organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6214
Dokumenty:
zobraziť na stránke
162/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
68,77 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
163/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
999,32 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
164/2024
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
228,00 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za ročný prístup- VSSR
165/2024
faktúra
ALEX
36553859
228,00 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za plastové krytky na stoličky
7-Z-2024
zmluva
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
09.05.2024
Predmet: Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
8-Z-2024
zmluva
ŽOS Bezpečnosť
36237922
35,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve č. 1239/2005 o poskytovaní bezpečnostných služieb
166/2024
faktúra
JUTEX
36250643
3 328,49 EUR
10.05.2024
Predmet: fa za laminátovú podlahu
167/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
10.05.2024
Predmet: fa za školenie
168/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
318,05 EUR
15.05.2024
Predmet: fa za opravárenské práce
169/2024
faktúra
SLOVEX
37170040
585,00 EUR
15.05.2024
Predmet: fa za pracovné odevy
170/2024
faktúra
RAABE
35908718
49,20 EUR
15.05.2024
Predmet: fa za publikáciu do zš
23/2024
objednávka
LEMAX
17672562
0,00 EUR
17.05.2024
Predmet: objednávka kancelárskeho tovaru a čistiacich prostriedkov
24/2024
objednávka
Aga24, s.r.o.
037 306 89
24,00 EUR
17.05.2024
Predmet: objednávka tabule
171/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
17.05.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
172/2024
faktúra
Aga24, s.r.o.
037 306 89
24,00 EUR
17.05.2024
Predmet: fa za tabuľu
173/2024
faktúra
RAABE
35908718
44,80 EUR
21.05.2024
Predmet: fa za publikáciu do mš
174/2024
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
705,80 EUR
21.05.2024
Predmet: fa za pomôcky do mš
25/2024
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
3 104,97 EUR
21.05.2024
Predmet: objednávka učebníc a pracovných zošitov
175/2024
faktúra
Energie2
46113177
-43,62 EUR
23.05.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - preplatok
176/2024
faktúra
Energie2
46113177
-105,34 EUR
23.05.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - preplatok
177/2024
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
3 104,97 EUR
23.05.2024
Predmet: fa za pracovné zošity a učebnice
178/2024
faktúra
LEMAX
17672562
627,31 EUR
23.05.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do zš
26/2024
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
24.05.2024
Predmet: objednávka tonerov
9-Z-2024
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
24.05.2024
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve č. ZO/2018A14083-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
179/2024
faktúra
CKD market
36232017
324,54 EUR
28.05.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
180/2024
faktúra
INTO Slovakia
36276316
632,00 EUR
28.05.2024
Predmet: fa za tonery
181/2024
faktúra
FasterComp
50559419
208,80 EUR
28.05.2024
Predmet: fa za káble k notebookom
182/2024
faktúra
FasterComp
50559419
1 005,96 EUR
28.05.2024
Predmet: fa za projektor
183/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
30.05.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš
184/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
30.05.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš
185/2024
faktúra
LEMAX
17672562
781,94 EUR
30.05.2024
Predmet: fa za skartovačky
27/2024
objednávka
Elektrosped
35765038
722,50 EUR
31.05.2024
Predmet: objednávka kávovaru
186/2024
faktúra
Elektrosped
35765038
722,50 EUR
31.05.2024
Predmet: fa za kávovar
187/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
31.05.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
188/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
04.06.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
189/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
04.06.2024
Predmet: fa za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
190/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
772,87 EUR
04.06.2024
Predmet: fa za montáž boilera
191/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
04.06.2024
Predmet: fa za služby v oblasti šikany a kyberšikany
192/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
42,00 EUR
05.06.2024
Predmet: fa za ochranu objektu
193/2024
faktúra
JUTEX
36250643
252,98 EUR
05.06.2024
Predmet: fa za vinyl do šj