organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6214
Dokumenty:
zobraziť na stránke
266/2024
faktúra
Michal Markotán
41975219
5 800,00 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za renováciu okien a dverí
267/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
35/2024
objednávka
AMIZ, s.r.o.
45849552
23 198,88 EUR
19.08.2024
Predmet: Objednávka za komplexnú revitalizáciu parku
268/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
22.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš
269/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
22.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš
270/2024
faktúra
Energie2
46113177
-268,66 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - vrátenie preplatku
271/2024
faktúra
Energie2
46113177
-249,27 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - preplatok
272/2024
faktúra
AMIZ
45849552
12 151,54 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za revitalizáciu zelene
273/2024
faktúra
Ivan Gogoľák
22691961
4 959,23 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za odstránenie havarijného stavu strechy
274/2024
faktúra
CKD market
36232017
613,48 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
275/2024
faktúra
Daffer
36320439
673,00 EUR
27.08.2024
Predmet: fa za klzáky na stoličky a lavice
276/2024
faktúra
MaPa Appetito
52006450
1 575,00 EUR
27.08.2024
Predmet: fa za prenájom priestorov
36/2024
objednávka
MaPa Appetito
52006450
0,00 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka prenájmu priestorov
37/2024
objednávka
LEMAX
17672562
0,00 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka kancelárskeho tovaru a čistiacich prostriedkov
38/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
397,50 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
277/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
139,68 EUR
28.08.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu a čistiace prostriedky
39/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
87,52 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka učebníc
12-Z-2024
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_085
278/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
02.09.2024
Predmet: fa za služby
279/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
02.09.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
280/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 297,11 EUR
02.09.2024
Predmet: fa za výmenu a opravu boilerov
40/2024
objednávka
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
30814081
50,00 EUR
02.09.2024
Predmet: objednávka učebné pomôcky na ENV
281/2024
faktúra
ICVZ
51424266
39,00 EUR
03.09.2024
Predmet: fa za videoseminár - mš
282/2024
faktúra
INŠPIRÁCIA
51206633
81,00 EUR
03.09.2024
Predmet: fa za vzdelávania
283/2024
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
87,52 EUR
03.09.2024
Predmet: fa za pracovné zošity z AJ
284/2024
faktúra
RAABE
35908718
97,00 EUR
03.09.2024
Predmet: fa za publikáciu do zš a škd
285/2024
faktúra
Daphne
30814081
50,00 EUR
03.09.2024
Predmet: fa za pomôcky na vyučovanie
286/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
04.09.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
287/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
04.09.2024
Predmet: fa za služby v oblasti šikany a kyberšikany
288/2024
faktúra
Nomiland
50381946.
8,00 EUR
04.09.2024
Predmet: fa za pomôcky do materskej školy
41/2024
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
17323266
123,20 EUR
05.09.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
42/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
88,60 EUR
05.09.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
289/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za Balíček Naša Strava.sk MINI
290/2024
faktúra
Insekta DDD s.r.o.
46942986
312,00 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za likvidáciu osích hniezd v mš
291/2024
faktúra
CKD market
36232017
28,50 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za utierky do šj
292/2024
faktúra
Ing. Mária Otajovičová
47945516
180,00 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za služby
293/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
32,40 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za poistné
294/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
42,00 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za ochranu objektu
295/2024
faktúra
RVC Košice
31268650
42,00 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za webinár
296/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
68,77 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora