organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7162
Dokumenty:
zobraziť na stránke
27/2018
objednávka
Veronika Rusnačková - Liftex
17251605
36,84 EUR
16.04.2018
Predmet: Odborná prehliadka výťahov JMB 100 kg 2 ks
502018SJ
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
13,20 EUR
17.04.2018
Predmet: Školské ovocie
522018
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
2,55 EUR
17.04.2018
Predmet: Školské ovocie
532018SJ
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
8,96 EUR
17.04.2018
Predmet: Školské ovocie
512018SJ
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
11,76 EUR
17.04.2018
Predmet: Školské ovocie
542018SJ
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
123,99 EUR
17.04.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
562018SJ
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
61,35 EUR
17.04.2018
Predmet: Chlieb a peči vo
612018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
32,98 EUR
17.04.2018
Predmet: Mrazené potraviny
622018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
113,71 EUR
17.04.2018
Predmet: Základné potraviny
632018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
161,40 EUR
17.04.2018
Predmet: Základné potraviny
602018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
29,03 EUR
17.04.2018
Predmet: Základné potraviny
592018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
64,28 EUR
17.04.2018
Predmet: Základné potraviny
582018/SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
165,30 EUR
17.04.2018
Predmet: Základné potraviny
572018SJ
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
52,91 EUR
17.04.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
552018SJ
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
372,04 EUR
17.04.2018
Predmet: Zelenina
Rozhodnutie č. MK/B/2018/186234/MK/B/2018/00193269/38
zmluva
MESTO KOŠICE
00691135
1 975,05 EUR
17.04.2018
Predmet: Rozhodnutie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 2018
632018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
161,40 EUR
18.04.2018
Predmet: Základné potraviny
622018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
113,71 EUR
18.04.2018
Predmet: Základné potraviny
612018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
32,98 EUR
18.04.2018
Predmet: Mrazené potraviny
592018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
64,28 EUR
18.04.2018
Predmet: Základné potraviny
602018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
29,03 EUR
18.04.2018
Predmet: Základné potraviny
582018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
165,30 EUR
18.04.2018
Predmet: Základné potraviny
572018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
52,91 EUR
18.04.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
562018SJ
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
61,35 EUR
18.04.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
552018SJ
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
372,04 EUR
18.04.2018
Predmet: Zelenina
542018SJ
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
123,99 EUR
18.04.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
532018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
8,96 EUR
18.04.2018
Predmet: Školské ovocie
522018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
2,55 EUR
18.04.2018
Predmet: Školské ovocie
512018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
11,76 EUR
18.04.2018
Predmet: Školské ovocie
502018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
13,20 EUR
18.04.2018
Predmet: Školské ovocie
28/2018
objednávka
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
1 320,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Predplavecký výcvik pre deti predškolského veku vrátane dopravy pre 30 detí
29/2018
objednávka
ANDY comp, s.r.o.
46564926
270,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Revízia bleskozvodov na budove MŠ
30/2018
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
482,40 EUR
25.04.2018
Predmet: Audit, vypracovanie dokumentácie, poskytovanie služieb externej zodp. osoby
31/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
640,80 EUR
25.04.2018
Predmet: Odborná prehliadka prenosných elektr. spotrebičov
32/2018
objednávka
Bábkové divadlo
31297811
80,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Divadelné predstavenie Valibuk a Laktibrada
60/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,97 EUR
01.05.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.03. - 07.04. 2018
61/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 727,23 EUR
01.05.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie marec 2018
62/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
01.05.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu kat. 3 za obdobie marec 2018
63/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
01.05.2018
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní
64/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
219,94 EUR
01.05.2018
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie marec 2018