portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7177
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,51 EUR
14.03.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac február 2018
33/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
7,20 EUR
14.03.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov elok. pracoviska za mesiac február 2018
34/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
54,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov elok. pracoviska za mesiac február 2018
SF03/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,35 EUR
14.03.2018
Predmet: Doplatok na stravnom zo SF za zamestnancov elok. pracoviska za mesiac február 2018
14/2018
objednávka
Felix Balog, PIANO SERVIS
43008453
160,00 EUR
15.03.2018
Predmet: Ladenie klavírov 2 ks
13/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
15.03.2018
Predmet: Zabezpečenie procesu verej. obstarávania zákazky s nízkou hodnotou Papier. a výtv. materiál
35/2018
faktúra
Felix Balog, PIANO SERVIS
43008453
160,00 EUR
15.03.2018
Predmet: Ladenie 2 ks klavírov
36/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
214,92 EUR
15.03.2018
Predmet: Dodávka elektriny za mesiac február 2018
37/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
15.03.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za mesiac február 2018
442018SJ
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
203,92 EUR
16.03.2018
Predmet: Mäso a mäsové.výrobky
432014SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
337,24 EUR
16.03.2018
Predmet: Základné potraviny
422018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
192,58 EUR
16.03.2018
Predmet: Mrazené potraviny
402018SJ
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
227,99 EUR
16.03.2018
Predmet: Zelenina
412018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
175,82 EUR
16.03.2018
Predmet: základné potraviny
392018SJ
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
34,54 EUR
16.03.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
382018SJ
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
57,79 EUR
16.03.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
372018SJ
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
13,20 EUR
16.03.2018
Predmet: Školské ovocie
362018SJ
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
4,44 EUR
16.03.2018
Predmet: Školské ovocie
38/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
699,82 EUR
16.03.2018
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 05.12.2017 - 09.03.2018
39/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Vedenie fin.účtovníctva a PaM za február 2018
442018SJ
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
203,92 EUR
16.03.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
432018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
337,24 EUR
16.03.2018
Predmet: Základné potraviny
422018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
192,58 EUR
16.03.2018
Predmet: Mrazené potraviny
412018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
175,82 EUR
16.03.2018
Predmet: Základné potraviny
402018SJ
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
227,99 EUR
16.03.2018
Predmet: Zelenina
392018SJ
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
34,54 EUR
16.03.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
382018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
57,79 EUR
16.03.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
372018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
13,20 EUR
16.03.2018
Predmet: Školské ovocie
362018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
4,44 EUR
16.03.2018
Predmet: Školské ovocie
40/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,13 EUR
20.03.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.02. - 07.03.2018
41/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 944,79 EUR
20.03.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie február 2018
15/2018
objednávka
EDUPLEX občianske združenie
42185572
54,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Vzdelávacie podujatie Čím chceš byť pre prípravné triedy MŠ
472018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
454,55 EUR
23.03.2018
Predmet: Základné potraviny
492018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
131,95 EUR
23.03.2018
Predmet: Mrazené potraviny
482018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
181,42 EUR
23.03.2018
Predmet: Základné potraviny
462018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
199,24 EUR
23.03.2018
Predmet: Základné potraviny
452018SJ
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
75,23 EUR
23.03.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
492018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
131,95 EUR
23.03.2018
Predmet: Mrazené potraviny
482014SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
181,42 EUR
23.03.2018
Predmet: Základné potraviny
472018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
454,55 EUR
23.03.2018
Predmet: Základné potraviny