organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7149
Dokumenty:
zobraziť na stránke
03/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
15.01.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu na január 2018
01/2018
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
160,74 EUR
15.01.2018
Predmet: Tonery a servis
04/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
7,68 EUR
16.01.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za dec. 2017 - elokované pracovisko
05/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
57,60 EUR
16.01.2018
Predmet: Rezia za zamestnancov elok. pracoviska za dec. 2017
06/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,39 EUR
16.01.2018
Predmet: Hlasové služby za 8.12. 2017 - 07.01.2018
08/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
221,41 EUR
16.01.2018
Predmet: Elektrina za 12/2017
09/2018
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
446,04 EUR
16.01.2018
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie za obdobie 01-12/2018
SF 01/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
1,44 EUR
16.01.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestancov zo SF za mesiac december 2017
12018SJ
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
40,48 EUR
17.01.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
22018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
48,65 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
32018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
919,10 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
42018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
304,63 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
12018SJ
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
40,48 EUR
17.01.2018
Predmet: Chlieb+pečivo
22018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
48,65 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
32018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
919,10 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
42018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
304,63 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
07/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 819,04 EUR
23.01.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za december 2017
132018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
79,87 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
122018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
31,99 EUR
26.01.2018
Predmet: Mrazené potraviny
112018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
90,15 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
102018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
244,67 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
92018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
299,09 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
52018SJ
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
14,10 EUR
26.01.2018
Predmet: Školské ovocie
82018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
265,54 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
72018SJ
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
66,48 EUR
26.01.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
62018SJ
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
11,41 EUR
26.01.2018
Predmet: Školské ovocie
52018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
14,10 EUR
26.01.2018
Predmet: Školské ovocie
62018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
11,41 EUR
26.01.2018
Predmet: Školské ovocie
132018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
79,87 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
122018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
31,99 EUR
26.01.2018
Predmet: Mrazené potraviny
112018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
90,15 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
102018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
244,67 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
92018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
299,09 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
82018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
265,54 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
72018SJ
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
66,48 EUR
26.01.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
02/2018
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
26.01.2018
Predmet: Vstupná prehliadka pedagogického zamestnanca
142018SJ
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
9,59 EUR
29.01.2018
Predmet: Školské mlieko
142018SJ
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,59 EUR
29.01.2018
Predmet: Školské mlieko
11/2018
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Non stop služba za rok 2018
10/2018
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
208,74 EUR
31.01.2018
Predmet: Tonery a servis