organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7149
Dokumenty:
zobraziť na stránke
210/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Poskytovanie služieb - využívanie služby eGov-zmluvy na rok 2018
211/2017
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 966,44 EUR
19.12.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac november 2017
212/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
686,71 EUR
19.12.2017
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 21.9. - 04.12.2017
213/2017
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
211,73 EUR
19.12.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za mesiac november 2017
214/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,49 EUR
19.12.2017
Predmet: Hlasové služby - mobil za 08.11. - 07. 12. 2017
2132017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
7,92 EUR
19.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2122017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
9,17 EUR
19.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2132017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
7,92 EUR
19.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2122017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
9,17 EUR
19.12.2017
Predmet: Školské ovocie
106/2017
objednávka
Tibor Illéš
10686258
65,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Prečistenie odtoku WC v MŠ
Príloha č. 6 k zmluve č. 1080071216
zmluva
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Dohoda o výške zálohových platieb na r. 2018
2142017
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
95,11 EUR
20.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
2142017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
95,11 EUR
20.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
107/2017
objednávka
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Zriadenie služby správa registratúry a elektronických podaní
108/2017
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
299,86 EUR
22.12.2017
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky pre MŠ
109/2017
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
146,47 EUR
22.12.2017
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ
110/2017
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
217,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Elektrikárske práce - odstránenie závad po revizii v kuchyni MŠ
215/2017
faktúra
Peter Matia
17170672
158,62 EUR
28.12.2017
Predmet: Vodárenske opravy v MŠ
05/2017 SF
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
1,68 EUR
28.12.2017
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestn. elok. pracoviska za mesiac november 2017 zo sociálneho fondu
216/2017
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
299,86 EUR
28.12.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
217/2017
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
146,47 EUR
28.12.2017
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ
218/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
28.12.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 12/2017
219/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
7,20 EUR
28.12.2017
Predmet: Revízia prenosných spotrebičov
220/2017
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Poskytnutie služby elektronickej registratúry na rok 2018
221/2017
faktúra
Tibor Illéš
10686258
65,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Čistenie kanalizácie vysokotlak. zariadením vo WC 1 tr.
03/2017 SF
objednávka
Andiamo, s.r.o.
45895546
362,25 EUR
28.12.2017
Predmet: Slávnostná večera pri prílež. ukončenia kal.roka
111/2017
objednávka
EK plast. s.r.o.
36187402
158,88 EUR
02.01.2018
Predmet: Obrusovina
112/2017
objednávka
Cb elektro s.r.o.
36584622
35,35 EUR
02.01.2018
Predmet: Svietidlá na stromček
06/2017 SF
faktúra
Andiamo, s.r.o.
45895546
362,25 EUR
02.01.2018
Predmet: Slávnostná večera -ukončenie kal. roka
222/2017
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
158,88 EUR
02.01.2018
Predmet: Orusovina pre MŠ
223/2017
faktúra
Setex, s.r.o.
44833041
3 918,17 EUR
02.01.2018
Predmet: Výroba a výmena okien v 6.tr. MŠ
224/2017
faktúra
VZT MONT, a.s.
36572063
2 883,96 EUR
02.01.2018
Predmet: Dodávka a montáž ventilátora s elektromotorom pre odvod vzduchu z kuchyne
225/2014
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
217,15 EUR
02.01.2018
Predmet: Napojenie zásuviek a výmena vypínača v kuchyni
226/2017
faktúra
Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o.
36586579
32,06 EUR
02.01.2018
Predmet: Výroba lepenej tabule - EP
227/2017
faktúra
Cb elektro s.r.o.
36584622
35,35 EUR
02.01.2018
Predmet: Faktúra za svietidlá na stromček
228/2017
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
17,89 EUR
02.01.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn obdobie 19.12.2016-18.12.2017 (preplatok)
2152017
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
238,92 EUR
03.01.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
2152018
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
238,92 EUR
03.01.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
01/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
15.01.2018
Predmet: Internet za 12/2017
02/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,14 EUR
15.01.2018
Predmet: Telekomunikačné služby za 12/2017