organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6761
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2130300238
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
45,96 EUR
27.03.2013
Predmet: vstup. prehliadka
7302707884
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
20,26 EUR
27.03.2013
Predmet: telefon
18/2013
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
45,96 EUR
27.03.2013
Predmet: vstupná prehliadka
422013
faktúra
ASERTIV
33592675
40,00 EUR
27.03.2013
Predmet: seminár
219/13
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
27.03.2013
Predmet: seminár
7451040049
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-53,15 EUR
27.03.2013
Predmet: zemný plyn
713448772
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
53,00 EUR
05.04.2013
Predmet: zemný plyn
130200347
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
186,10 EUR
08.04.2013
Predmet: hrnce SJ
51/13
objednávka
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
186,10 EUR
08.04.2013
Predmet: hrnce SJ
2131841
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
495,94 EUR
09.04.2013
Predmet: hracky a UP
42/2013
objednávka
Nomiland toys .sr.o.
46353119
495,94 EUR
09.04.2013
Predmet: hračky a UP
38204032013
faktúra
Zuzkin park
1 295,97 EUR
09.04.2013
Predmet: Faktury
13119
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
09.04.2013
Predmet: uct. a Pam
4748966309
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,20 EUR
09.04.2013
Predmet: telefon
52/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
09.04.2013
Predmet: deratizácia
14413
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
09.04.2013
Predmet: deratizacia
5748960074
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,52 EUR
09.04.2013
Predmet: telefon + internet
5111300149
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
25.04.2013
Predmet: BOZP a PO
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,83 EUR
25.04.2013
Predmet: telefon
SR13010312
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
72,46 EUR
25.04.2013
Predmet: papier servis
341309011
faktúra
Mesto Košice
00691135
180,18 EUR
25.04.2013
Predmet: odpad
15413
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
30,00 EUR
25.04.2013
Predmet: dezinsekcia
61/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
30,00 EUR
25.04.2013
Predmet: dezinsekcia
2117088874
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
582,42 EUR
25.04.2013
Predmet: vodne stočne
7303823867
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,24 EUR
25.04.2013
Predmet: telefon
111032013
faktúra
Školská jedáleň
35559438
97,20 EUR
25.04.2013
Predmet: doplatok rezijne naklady zamestn.
3064600103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 888,42 EUR
25.04.2013
Predmet: teplo
1303820
faktúra
Datacom s.r.o.
36212466
67,01 EUR
25.04.2013
Predmet: antivirus
54/2013
objednávka
Branislav Dvoriščák, Gastro Galaxi
41231082
81,77 EUR
25.04.2013
Predmet: vedrá
1300285
faktúra
Branislav Dvoriščák, Gastro Galaxi
41231082
81,77 EUR
25.04.2013
Predmet: vedrá SJ
390042013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
25.04.2013
Predmet: program aktualizacia SJ
7217811299
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21,00 EUR
06.05.2013
Predmet: zemný plyn
230141
faktúra
Bask Gravel s.r.o.
36575291
75,82 EUR
15.05.2013
Predmet: piesok
5749945751
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,82 EUR
15.05.2013
Predmet: telefon+internet
4749951980
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,80 EUR
15.05.2013
Predmet: telefon SJ
07/2013
faktúra
ETH Servis
10774840
121,00 EUR
15.05.2013
Predmet: revizia blezkozvod
13162
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
15.05.2013
Predmet: pam a uct
80/2013
objednávka
Bask Gravel s.r.o.
36575291
75,82 EUR
16.05.2013
Predmet: piesok
82/2013
objednávka
ETH Servis
10774840
121,00 EUR
16.05.2013
Predmet: revizia blezkozvod
2220191593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
738,00 EUR
21.05.2013
Predmet: elekrina
15513
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
21.05.2013
Predmet: dezinsekcia
102/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
21.05.2013
Predmet: dezinsekcia
7304956873
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
20,16 EUR
23.05.2013
Predmet: telefon
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,84 EUR
23.05.2013
Predmet: telefon
3064600104
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 510,28 EUR
23.05.2013
Predmet: teplo a TUV
10001024
objednávka
Slovenska posta, a.s.
36631124
31,96 EUR
23.05.2013
Predmet: postová schránka
192010083
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
31,96 EUR
23.05.2013
Predmet: schránka postova
0262013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
117,60 EUR
27.05.2013
Predmet: revizia plynove zariadenia
83/2013
objednávka
Jaroslav Kočiš
32465068
60,00 EUR
27.05.2013
Predmet: kosenie a hrabenie sk. dvora
112042013
faktúra
ŠJ
35559438
89,10 EUR
28.05.2013
Predmet: rezia zam.
6/290513
faktúra
IPEKO - Ing. Ján Peťko
37549944
33,00 EUR
30.05.2013
Predmet: seminar
89/2013
faktúra
ŠJ
35559438
89,10 EUR
03.06.2013
Predmet: RN zam
90/2013
faktúra
ŠJ
35559438
87,30 EUR
03.06.2013
Predmet: RN zam
120/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
03.06.2013
Predmet: oprava elektriny
103/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
03.06.2013
Predmet: oprava vodovodnych baterii
112/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
03.06.2013
Predmet: revize
119/2013
objednávka
Datacom s.r.o.
36212466
03.06.2013
Predmet: tonery
122/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
05.06.2013
Predmet: vodarenske prace
120/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
05.06.2013
Predmet: elekrina sluzby
112/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
05.06.2013
Predmet: revizia
PTP/30058
faktúra
Mgr. art.Eduar Gurtler
12,99 EUR
12.06.2013
Predmet: DVD uceb. pomocka
6300052781
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
12.06.2013
Predmet: zemný plyn
300378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
10,10 EUR
12.06.2013
Predmet: predplatne Zvoncek, Vcielka
13205
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
12.06.2013
Predmet: pam a uct
4750908599
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,96 EUR
12.06.2013
Predmet: telefon+internet
5111300272
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
99,12 EUR
12.06.2013
Predmet: murarske práce
64/13
faktúra
Mesto Košice
00691135
180,18 EUR
12.06.2013
Predmet: odpad
7750915101
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,20 EUR
12.06.2013
Predmet: telefon SJ
1305343
faktúra
Datacom s.r.o.
36212466
202,36 EUR
12.06.2013
Predmet: tonery
119/2013
objednávka
Datacom s.r.o.
36212466
202,36 EUR
17.06.2013
Predmet: tonery
16/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
99,12 EUR
17.06.2013
Predmet: murarske práce
38205052013
faktúra
ŠJ
35559438
1 525,22 EUR
17.06.2013
Predmet: zoznam uhradených fa SJ
3820542013
faktúra
ŠJ
35559438
1 579,81 EUR
17.06.2013
Predmet: zoznam fa apríl 2013
3064600105
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
875,42 EUR
18.06.2013
Predmet: teplo a TUV
5111300283
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
79,34 EUR
18.06.2013
Predmet: oprava vod. baterii
SR13015792
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
19,99 EUR
18.06.2013
Predmet: papier
103/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
79,34 EUR
18.06.2013
Predmet: oprava vod. baterii
1132204851
faktúra
Ševt a.s.
31331131
4,08 EUR
20.06.2013
Predmet: sevt tlaciva
1305829
faktúra
Datacom s.r.o.
36212466
40,00 EUR
20.06.2013
Predmet: oprava tonerov
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
64,99 EUR
20.06.2013
Predmet: telefon