Dokumenty:
zobraziť na stránke
51
objednávka
Martin Kovačovský
47662433
200,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás pre MŠ Veltlínska, Svätý Jur prepravu predškolákov na návštevu zábavného centra Funcity - Galéria Cubicon, Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava a späť dňa 26.5.2025. Odchod autobusu o 8.00 hod., príchod o 12.30 hod.
Cena za dopravu: 200,- EUR
49
objednávka
Hana Mateičková
33764212
600,00 EUR
27.02.2025
Predmet: Na základe cenovej ponuky zo dňa 21.02.2025 si u Vás objednávame zabezpečenie služby - realizácia verejnej súťaže "Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v realizačnej podrobnosti Terminál, Krajinská cesta - Svätý Jur".
Celková cena 600,- Eur
Dodávateľ nie je plátcom DPH.
52
objednávka
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
16 974,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vykonávanie údržby plôch verejnej zelene v meste Svätý Jur, v roku 2025, v rozsahu:
Celoročná pravidelná starostlivosť o plochy verejnej zelene v rozsahu:
a) Ošetrenie drevín, zamerané na udržiavanie alebo zlepšenie zdravotného stavu drevín alebo na odstránenie následkov ich poškodenia, zabezpečované odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny (zakladací, výchovný rez, udržiavací rez, zdravotný rez bezpečnostný, špeciálny alebo redukčný rez) v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
b) rez kríkov a ruží, zmladenie kríkov, rez a tvarovanie živých plotov,
c) výsadba a údržba kvetinových záhonov, okopávanie, pravidelné odstraňovanie burín mechanicky a chemicky, starostlivosť o okrasné trávy,
d) pravidelné vyhrabávanie lístia a odstraňovanie odpadu z výsadieb,
e) Mulčovanie kôrou a štrkom, hnojenie plôch výsadieb, trávnikov a drevín
f) spustenie, nastavenie, základný servis počas sezóny a zazimovanie závlahového systému v lokalitách, kde je nainštalovaný (park Dukelská, vnútroblok Kozmonautov, oddychová zóna Kačačnice)
Fakturácia za služby bude prebiehať 1 x za dva mesiace, na základe obojstranne potvrdeného preberacieho protokolu, ktorého súčasťou bude súpis vykonaných prác. V prípade, že nebude obojstranne potvrdený preberací protokol, nevzniká nárok na fakturáciu.
Objednávateľ bude spoločne so zhotoviteľom vykonávať kontrolu údržby plôch verejnej zelene raz mesačne, pričom pripomienky k údržbe budú spísané a zaslané poskytovateľovi služieb so žiadosťou o nápravu.
Objednávateľ nie je povinný prevziať služby, ktoré vykazujú vady, nedostatky a nedorobky, a ktoré nezodpovedajú dohodnutým kvalitatívnym ukazovateľom. Poskytovateľ je povinný zistené vady, nedostatky a nedorobky bezodkladne odstrániť.
Materiál potrebný na zabezpečenie starostlivosti o špecifikované plochy (mulčovacia kôra, mulčovací štrk, hnojivo na trávniky a hnojivo na výsadby, netkaná textília, kotviace klince..) bude upresnený dodávateľom služieb a samostatne objednaný mestom Svätý Jur.
Špecifikácia Plôch verejnej zelene určených na pravidelnú celoročnú údržbu tvorí neoddeliteľnú prílohu objednávky.
Cena bez DPH: 13.800,- EUR
Cena s DPH: 16.974,- EUR
53
objednávka
ELPRO V a J s.r.o. prevádzka : Papierníctvo
45339660
7 000,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie tovaru "kancelárske potreby" na rok 2025.
Predpokladaná hodnota zákazky: 7.000,- EUR
Z30/3820/2025
zmluva
BORMIS, s.r.o.
36747378
3 210,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestrov
Z31/3821/2025
zmluva
Branislav Dušek
25,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
Z32/3822/2025
zmluva
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
00603392
0,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Darovacia zmluva uzatoverená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Z33/3866/2025
zmluva
Organizujeme s.r.o.
50885197
37 300,00 EUR
04.03.2025
Predmet: ZMLUVA č.01/2025
54
objednávka
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
300,12 EUR
05.03.2025
Predmet: V zmysle cenovej č. 086/2025 zo dňa 26.2.2025 objednávame si u Vás dopravné značenie:
232 - zákaz vjazdu pre všetky mot. vozidlá - 4ks
507-139 - okrem vozidiel s povolením Mesta Svätý Jur - 1 ks.
Všetky v strednej veľkosti a 2 Ra
+ objímky v počte 10 ks.
Cena bez DPH: 244,- eur
Cena s DPH: 300,12 eur
56
objednávka
Záhradníctvo Blšťák
40218856
1 279,20 EUR
06.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie previsnutých muškátov:
470 ks Pelargonium peltatum VDP red
180 ks Pelargonium peltatum VDP white
Cena bez DPH: 1.040,- €
Cena s DPH: 1.279,20 €
161
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
448,57 EUR
06.03.2025
Predmet: palivo PHM
162
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
829,64 EUR
06.03.2025
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
163
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
102,00 EUR
06.03.2025
Predmet: výmena ističov ŠJ
164
faktúra
GEODET-MH s. r. o.
53922395
1 360,00 EUR
06.03.2025
Predmet: geometrický plán ul. Felcánova/Sasinkova
165
faktúra
Advokátska kancelária MULARČÍK
36860522
830,07 EUR
06.03.2025
Predmet: Advokátske a právne služby 2/2025
166
faktúra
SMILLINGO s. r. o.
51112655
255,00 EUR
06.03.2025
Predmet: MŠ Felcánová vzdelávanie zamestna
167
faktúra
Slovenský zväz telesne postihn
12664979
58,00 EUR
06.03.2025
Predmet: stanovisko na stavbu parkovisko Oľšavská
168
faktúra
JUPA vision s.r.o.
35732377
180,99 EUR
06.03.2025
Predmet: MŠ Veltlínska učebné pomôcky, knihy
169
faktúra
SMILLINGO s. r. o.
51112655
340,00 EUR
06.03.2025
Predmet: MŠ Veltlinska vzdelávanie zames
170
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
397,92 EUR
06.03.2025
Predmet: likvidácia bioodpadu 02/2025
171
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
435,22 EUR
06.03.2025
Predmet: likvidácia bioodpadu 02/2025
172
faktúra
Academia Istropolitana Nova
31755976
133,40 EUR
06.03.2025
Predmet: Publikácia Šúrsky drak
173
faktúra
SPEDOS SLOVENSKO s.r.o.
31708587
645,75 EUR
06.03.2025
Predmet: servis a údržba sekčných dverí
174
faktúra
SMILLINGO s. r. o.
51112655
340,00 EUR
06.03.2025
Predmet: MŠ Bratislavská vzdelávanie zames
175
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
153,75 EUR
06.03.2025
Predmet: odvoz opadu cintorín a ihrisko
176
faktúra
BANER s.r.o.
51797607
492,00 EUR
06.03.2025
Predmet: potlač smetných nádob
177
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
1 666,60 EUR
06.03.2025
Predmet: Orez a výrub drevín
178
faktúra
GEODET-MH s. r. o.
53922395
2 200,00 EUR
06.03.2025
Predmet: geometrické práce Jozefkove údolie
179
faktúra
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
31347525
197,86 EUR
06.03.2025
Predmet: čistiace prostriedky
180
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
211,56 EUR
06.03.2025
Predmet: zapojenie PC Mestská polícia
181
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
514,14 EUR
06.03.2025
Predmet: oprava Semafor Krajinská-Log.park Žabky
182
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
533,06 EUR
06.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
183
faktúra
AWAS, s.r.o.
31403930
453,95 EUR
06.03.2025
Predmet: údržba strojov a zariadení
184
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
141,43 EUR
06.03.2025
Predmet: náradie, externá napaľovačka
185
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
955,50 EUR
06.03.2025
Predmet: stravovacie karty
186
faktúra
Mobilne Planetarium
50723707
177,60 EUR
06.03.2025
Predmet: vzdelávací program pre predškolákov
187
faktúra
TATRA AEC, s.r.o.
31676553
200,49 EUR
06.03.2025
Predmet: natočenie a distribúcia zasadnutia z 05.02.2025
188
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
204,48 EUR
06.03.2025
Predmet: prenájom rohoží MŠ Felcánová
189
faktúra
Alemat.cz, spol. s r.o.
28159233
57,90 EUR
06.03.2025
Predmet: Knižnica materiál lamin. fólia
190
faktúra
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
31347525
18,38 EUR
06.03.2025
Predmet: čistiace prostriedky
191
faktúra
VNET a.s.
35845007
25,03 EUR
06.03.2025
Predmet: služby za internet 3/2025
192
faktúra
Záhradníctvo Blšťák
40218856
487,70 EUR
06.03.2025
Predmet: sadenice kvetov
193
faktúra
GAS SERVIS Tibor s.r.o.
46921893
490,28 EUR
06.03.2025
Predmet: ročný servis kotlov MŠ Pezinská
194
faktúra
GAS SERVIS Tibor s.r.o.
46921893
210,70 EUR
06.03.2025
Predmet: ročný servis kotlov MŠ Felcanová
195
faktúra
GAS SERVIS Tibor s.r.o.
46921893
428,04 EUR
06.03.2025
Predmet: ročný servis kotlov MŠ Veltlínska
196
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
30,75 EUR
06.03.2025
Predmet: letáky a kartičky Hody
197
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
170,97 EUR
06.03.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 03/2025
198
faktúra
Game servis s.r.o.
45320152
356,70 EUR
06.03.2025
Predmet: MsP obuv
199
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
130,17 EUR
06.03.2025
Predmet: odvoz opadu Panonsky háj
200
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
640,72 EUR
06.03.2025
Predmet: palivo PHM
201
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
120,00 EUR
06.03.2025
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
202
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
1 918,80 EUR
06.03.2025
Predmet: MSP - informačný systém OPSR Commander licencia
203
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
408,29 EUR
06.03.2025
Predmet: x net - údržba PC siete 3/2025
204
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
344,40 EUR
06.03.2025
Predmet: záloha dát
205
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 034,58 EUR
06.03.2025
Predmet: vyúčtovanie OM120557 zrážky z námestí 02/2025
206
faktúra
S.A.food s.r.o.
51149613
280,00 EUR
06.03.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy 2/2025
207
faktúra
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.
34147594
265,78 EUR
06.03.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
208
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 877,33 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 3/2025
209
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 879,00 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 3/2025
210
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
77,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Knižnica plyn OM 4101521981 03/2025
211
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
754,00 EUR
06.03.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100010617 03/2025
212
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
06.03.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100206735 03/2025
213
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
06.03.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100127115 03/2025
214
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
111,00 EUR
06.03.2025
Predmet: NP Bratislavska 46 4100373527 plyn 03/2025
215
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
337,00 EUR
06.03.2025
Predmet: PZ Plyn 4100006792 Prostredná 64 03/2025
216
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 336,00 EUR
06.03.2025
Predmet: plyn-správa 4100006803 03/2025
217
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
223,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 4100006807 03/2025
218
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
170,00 EUR
06.03.2025
Predmet: ŠJ plyn 4100012208 03/2025
219
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
376,00 EUR
06.03.2025
Predmet: MŠ Felcánova plyn 4100013935 03/2025
220
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
210,00 EUR
06.03.2025
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 4100013954 03/2025
221
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
593,00 EUR
06.03.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100013966 03/2025
222
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,00 EUR
06.03.2025
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 03/2025
223
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
96,00 EUR
06.03.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100251835 03/2025
224
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
62,00 EUR
06.03.2025
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 4101528213 03/2025
225
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
254,00 EUR
06.03.2025
Predmet: MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935 03/2025
226
faktúra
GÜDE Slovakia, s.r.o.
36389862
133,11 EUR
06.03.2025
Predmet: Papuča na auto MsP
Z34/4101/2025
zmluva
Packeta Slovakia s. r. o.
48136999
240,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Dodatok č. 2 z Zmluve pre umiestnenie Z-BOY-u zo dňa 5.12.2022
Z35/4102/2025
zmluva
RAJA, spol. s r.o.
35708336
0,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme č. Z25/2904/2020 uzavretej v zmysle § 663 a nasl. Občianskerho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
Z36/4103/2025
zmluva
Ing. Miloš Križan
0
51,30 EUR
06.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
Z37/4104/2025
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Dohoda (ev.č. SLSP, a.s.:4069003) o skončení Nájomnej zmluvy č. 0941/2019/CE zo dňa 18.3.2020