obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014/20
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
132,50 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac august 2014 Babicová, Benčoková, Ing. Gabryš, Kováčová, Ľachký, Martinčo.
2014/18
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
37,10 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava poskytnutá za mesiac jún 2014 Babicová, Benčoková, Ing. Gabryš, Kováčová, Ľachký, Martinčo
2014/17
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
42,40 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac máj 2014 Babicová, Benčoková, Ing. Gabryš, Kováčová
2014/16
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
32678267
7,95 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytovaná strava za mesiac apríl 2014 Babicová, Benčoková
2014/15
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
13,25 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac marec 2014 : Jucha
2014/06
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
5,30 EUR
30.10.2014
Predmet: Odstravované obedy za mesiac február 2014 Jucha
2014/02
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
5,30 EUR
30.10.2014
Predmet: Odstravované obedy február 2014 OU
2014/01
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
129,85 EUR
30.10.2014
Predmet: Odstravované obedy za mesiac december 2013 Ing. Gabryš, Jucha, Martinčo, Babicová, Benčoková, Kováčová, Gabryšová, Krajčová
11/2014
faktúra
Renáta Lauková- LAura, drevovýroba
35346931
400,00 EUR
30.10.2014
Predmet: Lesnícke práce v obecných lesoch 25 prm x 16 Eur.
7425184090
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
-233,22 EUR
07.11.2014
Predmet: Faktúra plyn preplatok Hontianska 255.
7425184089
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
-1 828,64 EUR
07.11.2014
Predmet: Faktúra plyn preplatok Kostolná 5.
2014/0310
faktúra
Vladimír Gregáň, Revízia a montáž EZ
31024611
885,24 EUR
07.11.2014
Predmet: Montáž a oprava verejného osvetlenia v obci.
304/2014
faktúra
Bc. Soňa Ondrušková
42305811
380,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Prednášky prvej pomoci v mesiaci október 2014.
7409779825
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
37,58 EUR
07.11.2014
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 15.9.2014 - 14.10.2014.
214060541
faktúra
LION CAR s.r.o.
36053961
188,78 EUR
07.11.2014
Predmet: Servis NISSAN KA 738 AU - olejový filter, vzduchový filter, náplň ostrekovačov, peľový filter, olej , chladiaca zmes, čistič, kontrola vozidla, prehliadka po 20 000 km, kontrola bŕzd.
031/2014
objednávka
VG elektro
25.11.2014
Predmet: Vianočné osvetlenie na stromček.
7318076543
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
178,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu Hontianska 255.
7318076541
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
381,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu , Kostolná 5.
52/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
1 152,88 EUR
02.12.2014
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi v mesiaci 10/2014
51/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
77,55 EUR
02.12.2014
Predmet: Odstravované obedy za 10/2014 ( Ing. Gabryš, Martinčo, Krajčová, Gabryšová, Ľachký, Benčoková)
49/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
2,35 EUR
02.12.2014
Predmet: Obedy za 10/2014 - obec.
48/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
39,95 EUR
02.12.2014
Predmet: Obedy za 10/2014 ( Babicová, Kováčová)
2014110756
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
02.12.2014
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 11/2014.
10141065
faktúra
SOME SLOVAKIA s.r.o.
36253251
208,92 EUR
02.12.2014
Predmet: relé dobíjanie, guľový kĺb na kosačku Matra.
241182539
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Vodné Mačkáš
241182492
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
9,83 EUR
02.12.2014
Predmet: Vodné - TJ šatne/ihrisko.
241182490
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
22,44 EUR
02.12.2014
Predmet: Vodné Hontianska 255/29.
241182491
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
43,50 EUR
02.12.2014
Predmet: Vodné Kostolná 24 . zdravotné stredisko.
241182489
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1,40 EUR
02.12.2014
Predmet: Vodné Hontianska 125/2
2014222
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
713,70 EUR
02.12.2014
Predmet: Služby za uloženie odpadu 10/2014, odvoz odpadu, zber odpadu vodič + vozidlo, zber odpadu 2* závozník, zber vriec s odpadom, prenájom kontajnerov.
2767634779
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
54,82 EUR
02.12.2014
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.10.2014 do 31.10.2014
217/2014
faktúra
Pavol Riecky
37424611
49,80 EUR
02.12.2014
Predmet: Náplň do tlačiarne 2ks.
1402026
faktúra
K&K interiér
37103326
108,70 EUR
02.12.2014
Predmet: DTD javor 18/1+ práca.
14111310
faktúra
PROBAT - Pavel Vyletel
30450781
472,00 EUR
02.12.2014
Predmet: pn 10,0/75-15,3 10 PR F 201- polodrapak Ruská
20140121
faktúra
ESCO Krupina s.r.o.
36031623
166,66 EUR
02.12.2014
Predmet: Nájomné za obdobie 1.11.2014 do 30.11.2014
032/2014
objednávka
GEO SLUŽBY s.r.o.
02.12.2014
Predmet: Geometrický plán chodníka popri hlavnej ceste od ul. Rozmarínová po obecný úrad.
2014005
faktúra
František Budinský
41627385
1 000,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Na základe zmluvu faktúra za vyučovacie hodiny externého inštruktora.
2014031
faktúra
Pavol Halaj
43654703
508,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Na základe zmluvy zo dňa 14.9.2008 Vám fakturujem za vykonanie výučby a výcvik účastníkov pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B.
2014032
faktúra
Pavol Halaj
43654703
508,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Na základe zmluvy zo dňa 1.7.2007 Vám fakturujem za vyučovacie hodiny externého inštruktora skupiny CE
14000352
faktúra
PROBAT - Pavel Vyletel
30450781
97,00 EUR
02.12.2014
Predmet: pn 10,0/75-15,3 10 PR F 201 - polodrapák Ruská
1141124391
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Fakturačné obdobie 1.11.2014 do 30.11.2014 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
5914042775
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
31592503
82,37 EUR
02.12.2014
Predmet: Personálny a mzdový poradca podnikateľa predplatné 2014, mzdové centrum- personálny a mzdový poradca podnikateľa - ročný prístup.
2014100932
faktúra
BITUNOVA SPOL. s.r.o.
30228247
2 777,28 EUR
03.12.2014
Predmet: Oprava miestnej komunikácie - ulica Kostolná, oprava krytu penetračným makadamom s trojitým preliatím cestným asfaltom.
SP2014/067
faktúra
Lubomír Dado
34788905
13 296,72 EUR
10.12.2014
Predmet: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Hontianske Moravce - od ocÚ po ul. Rozmarínovú.
SP2014/052
faktúra
Ľubomír Dado
34788905
24 665,65 EUR
10.12.2014
Predmet: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Hontianske Moravce.
20141006
faktúra
DANIS-ORAVEC s.r.o.
46593187
1 740,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Rozšírené arboristické služby - arboristické ošetrenie drevín, služby arboristu, ošetrenie stromov, redukcia koruny stromov, orezávania stromov.
5100001773
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
382,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Kostolná 5.
5100001773
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
179,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Hontianska 255.
160735110008
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
10.12.2014
Predmet: Obecné noviny rok 2015.
60/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
1 039,04 EUR
10.12.2014
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi za mesiac 11/2014
59/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
58,75 EUR
10.12.2014
Predmet: Odstravované obedy Ing. Gabryš, Martinčo, Krajčová, Gabryšová, Ľachký, Benčoková
57/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
4,70 EUR
10.12.2014
Predmet: Odstravované obedy 11/2014.
56/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
89,30 EUR
10.12.2014
Predmet: Obedy za 11/2014 - Babicová, Kováčová, Mózešová, Justová
140100146
faktúra
Symbolika Hlohovec spol. s.r.o.
34112561
36,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Darovacia listina s manžetou 7ks.
201400308
faktúra
AVIA DIÓSI
46423451
647,95 EUR
10.12.2014
Predmet: Súčiastky AVIA .
7410743544
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,42 EUR
10.12.2014
Predmet: Telekomunikačné služby od 15.10.2014 do 14.11.2014
7410313922
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,95 EUR
10.12.2014
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 8.10.2014 do 7.11.2014.
44107
faktúra
Poľnohospodárske družtsvo Hontianske Moravce
00209783
146,40 EUR
10.12.2014
Predmet: Vývoz odpadu.
55/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
36,53 EUR
10.12.2014
Predmet: Pohostenie komunálne voľby 15.11.2014
2014100933
faktúra
BITUNOVA SPOL. s.r.o.
30228247
4 735,20 EUR
10.12.2014
Predmet: Oprava miestnej komunikácie - ulica Kostolná .
033/2014
objednávka
Centrum polygrafických služieb
35774282
16.12.2014
Predmet: Matričné tlačivá.
001/2015
objednávka
Inprost spol. s.r.o.
12.01.2015
Predmet: Tlačivá dane
2014017
faktúra
Edita Halajová
43498841
4 827,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Na základe zmluvy za činnosť inštruktora autoškoly výučba vodičov KKV.
19/2014
faktúra
Jozef Šmrhola
40668428
3 916,28 EUR
13.01.2015
Predmet: Na základe zmluvy o prevádzaní výkonov výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie.
2014006
faktúra
František Budinský
41627385
1 300,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Vyučovanie externého inštruktora.
7411707276
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,45 EUR
13.01.2015
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 15.11.2014 do 14.12.2014
VF2014061
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
369,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Oprava a materiál NP -16
01/2014
faktúra
Ján Šmondrk
43733328
4 495,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Na základe zmluvy faktúra o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie.
25/2014
faktúra
Miloš Kuriačka
34793518
2 997,98 EUR
13.01.2015
Predmet: Prenájom nákladného vozidla, prenájom osobného vozidla.
26/2014
faktúra
Miloš Kuriačka
34793518
1 988,81 EUR
13.01.2015
Predmet: Prenájom nákladného vozidla, prenájom osobného vozidla
002/2015
objednávka
FEREX s.r.o.
15.01.2015
Predmet: Kuka nádoby 20 ks.
003/2015
objednávka
JF spol. sr.o.
36620009
29.01.2015
Predmet: Školenie vodičov a strojníkov- Martinčo, ĽAchký, Tuhársky
9150549413
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
47,35 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za dodávku a distribícu elektriny za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 OÚ verejné osvetlenie
9150509131
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
73,70 EUR
29.01.2015
Predmet: faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.1.2014 do 31.12.2014 OÚ verejné osvetlenie pri bytovkách, JRD
7303168209
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
147,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávkuzemného plynu za obdobie od 1.1.2015 do 31.1.2015 Hontianska 255
7303168208
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
356,00 EUR
29.01.2015
Predmet: faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1.1.2015 do 31.1.2015- Kostolná 5.
20140101
faktúra
DANIS- ORAVEC s.r.o.
46593187
300,00 EUR
29.01.2015
Predmet: havarijný výrub Tilia platyphyllos ( lipa pri škole)
20150048
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
506,40 EUR
29.01.2015
Predmet: 110 l kontajner
7500559756
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,18 EUR
29.01.2015
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 15.12.2014 do 14.1.2015
1214506032
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
13,58 EUR
29.01.2015
Predmet: Dodávka el. energie za obdobie 1.1.2014 do 31.12.2014 OÚ verejné osvetlenie.