obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1214503024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
22,61 EUR
29.01.2015
Predmet: Opakované dodávky el. energie 1.1.2014 do 31.12.2014- obecný úrad
7420192239
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
1 168,32 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za opakované dodávky zemného plynu- Kostolná 5 - ZŠ.
7420192240
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
319,66 EUR
29.01.2015
Predmet: faktúra za opakované dodávky zemného plynu nedoplatok OcÚ
1214488032
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-250,90 EUR
29.01.2015
Predmet: Dodávka el. energie 1.1.2014 do 31.12.2014 oú požiarna zbrojnica
1214480022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-479,45 EUR
29.01.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014
823526
faktúra
Inprost spol. s.r.o.
31363091
36,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Tlačivá dane.
20150006
faktúra
ESCO Krupina s.r.o.
00319911
166,66 EUR
29.01.2015
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.1.2015 do 31.1.2015.
7500136347
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
27,79 EUR
29.01.2015
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 8.12.2014 do 7.1.2015- soc. práca Babicová
15VF0003
faktúra
GEO SLUŽBY s.r.o.
44476329
217,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Zameranie hranice pozemku, správne poplatky správe katastra.
1304902058
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1,86 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za dodávku el. energie Kostolná 5-3 za obdobie 1.1.2014 do 31.12.2014
1214518022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
003199911
27,17 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 futbalové ihrisko.
9150481577
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
2,60 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za odber el. energie Mačkáš za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014
1150125244
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.1.2015 - 31.1.2015 IIS MIS pre obecný úrad 2- účty.
VF02015002
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
290,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Oprava a materiál NP-16
319911
faktúra
SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.
37867440
32,86 EUR
29.01.2015
Predmet: Zasielanie informácii o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2015.
2015/0085
faktúra
Pavol Halanda
40351467
69,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Licencia za program Orfeus, licencia pre rok 2015
2015010757
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
29.01.2015
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 01/2015
6769532466
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,86 EUR
29.01.2015
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.12.2014 do 31.12.2014
2014272
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
538,60 EUR
29.01.2015
Predmet: Služby za uloženie odpadu 12/2014, odvoz odpadu, zber odpadu vodič + vozidlo, zber odpadu 2* závozník, zber vriec s odpadom, prenájom kontajnerov.
2014204
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb pri zabezpečení vodnej stavby.
14/14
faktúra
ERNEST v.o.s.
36033928
400,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Výkon stavebného dozoru na stavbe- autobusová zastávka Hontianske Moravce.
14/15
faktúra
ERNEST v.o.s.
36033928
800,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Výkon stavebného dozoru na stavbe : chodníky
2014/29
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
47,70 EUR
29.01.2015
Predmet: Poskytovaná strava za mesiac november 2014.
2014/30
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
58,30 EUR
29.01.2015
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac december 2014.
2014/28
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
90,10 EUR
29.01.2015
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac október 2014 ( Benčoková, Kováčová, Gabryš, ľachký, Martinčo)
4/2015
objednávka
Alza cz
27082440
16,59 EUR
09.03.2015
Predmet: Mobilný telefón Samsung E1200R Black
57390008
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
-3,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Rozbor odpadovej vody.
2014098
faktúra
Atelier s.r.o.
36003671
98,87 EUR
09.03.2015
Predmet: Foto futbalisti, dresy, senior karta, autoškola tlačivá - príprava
251011986
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
291,02 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné za obdobie od júl 2014 do 21.1.2015 2 RD + dom smútku.
VF02015005
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
349,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Oprava a materiál NP-16
1560001381
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
7,57 EUR
09.03.2015
Predmet: Matričné tlačivá.
251015452
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
19,66 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné od 29.10.2014 do 22.1.2015 Hontianska 255/29.
2015020733
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
09.03.2015
Predmet: Internet NON STOP 02/2015.
5915004936
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
31592503
84,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup.
20150244
faktúra
GUMEX Slovakia, Ing. Dušan Čanky
33639477
16,80 EUR
09.03.2015
Predmet: PL 3,00 - 4 (260x85) 4PR
7273225053
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
356,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Kostolná 5.
7273225054
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
147,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Hontianska 255
251017674
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
42,12 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné od 29.10.2014 do 26.1.2015 Kostolná 24 zdravotné stredisko.
5/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
845,28 EUR
09.03.2015
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi 1/2015.
4/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
2,35 EUR
09.03.2015
Predmet: Obedy za 1/2015.
3/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
47,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Odstravované obedy za 1/2015 Ing. Gabryš, Martinčo, gabryšová, Benčoková
1/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
131,60 EUR
09.03.2015
Predmet: Obedy za 1/2015 Kováčová, Mózešová, Justová
20150014
faktúra
ESCO Krupina s.r.o.
36031623
166,66 EUR
09.03.2015
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.2.2015 do 28.2.2015.
251017673
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné kostol
251017675
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné od 29.10.2014 do 26.1.2015.
251017740
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné Mačkáš
150096
faktúra
KO a LA Plus s.r.o.
36468070
158,99 EUR
09.03.2015
Predmet: Akumulátor Varta PROmotivo Black 155Ah 900A
6/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
34,88 EUR
09.03.2015
Predmet: Obedy referendum 7.2.2015 5 obedov, 5 večerí.
4770486651
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
55,33 EUR
09.03.2015
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.1.2015 do 31.1.2015
47/2015
faktúra
Ing. Jozef Segeč- TAXUS
40673065
74,49 EUR
09.03.2015
Predmet: Činnosť OLH 3 mesiace- október december.
1150221639
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.2.2015 do 28.2.2015 IIS MIS pre obecný úrad.
2015005
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
581,80 EUR
09.03.2015
Predmet: Služby za uloženie odpadu 1/2015, odvoz odpadu, zber odpadu vodič + vozidlo, zber odpadu 2* závozník, z ber vriec s odpadom, prenájom kontajnerov.
7501111085
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
55,09 EUR
09.03.2015
Predmet: Telekomunikačná služby za obdobie od 8.1.2015 do 7.2.2015 t.č. 0911844201
2015/0054
faktúra
Vladimír Gregáň, Revízia a montáž EZ
31024311
1 163,38 EUR
09.03.2015
Predmet: Oprava a údržba VO v obci.
2015001
faktúra
Pavol Halaj
43654703
1 190,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Školenie vodičov uskutočnené v dňoch 1.1.2015 do 31.1.2015
2015002
faktúra
Pavol Halaj
43654703
2 414,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Vyučovacie hodiny externého inštruktora.
2015003
faktúra
Pavol Halaj
43654703
358,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Vykonanie výučby a výcviku účastníkov pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B.
2015001
faktúra
František Budinský
41627385
700,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Vyučovacie hodiny externého inštruktora autoškoly.
7501433154
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,02 EUR
09.03.2015
Predmet: Telekomunikačné služby od 15.1.2015 do 14.2. 2015
2151104728
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
001784554
20,40 EUR
09.03.2015
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel.
10150322
faktúra
JF spol. sr.o.
36620009
46,80 EUR
09.03.2015
Predmet: Oboznamovanie vodičov motorových vozidiel.
VF02015010
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
370,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Oprava a materiál NP-16
7293232182
faktúra
Slovesnký plynárenský priemysel a.s.
35815256
356,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemné=ho plynu Kostolná 5.
7293232183
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
147,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu , Hontianska 255
2015008
faktúra
Pavol Halaj
43654703
1 016,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Vyučovacie hodiny externého inštruktora autoškoly.
2015007
faktúra
Pavol Halaj
43654703
553,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Školenie vodičov uskutočnené v dňoch 1.2.2015 do 28.2.2015
2015009
faktúra
Pavol Halaj
43654703
1 988,00 EUR
09.03.2015
Predmet: vykonanie výučby a výcvik účastníkov pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B.
2015002
faktúra
František Budinský
41627385
800,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Vyučovacie hodiny externého inštruktora autoškoly.
2015030752
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
09.03.2015
Predmet: Internet NONSTOP 3/2015
10/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
483,68 EUR
09.03.2015
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi 2/2015
7/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
4,70 EUR
09.03.2015
Predmet: odstravované obedy 2/2015
11/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
117,50 EUR
09.03.2015
Predmet: Odstravované obedy 2/2015 babicová, Kováčová, Mozešévá, Justová
9/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
37,60 EUR
09.03.2015
Predmet: Odstravované obedy 2/2015 ( Benčoková, Ing. Gabryš, Gabryšová- Babicová, Martinčo
2015025
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
462,60 EUR
02.04.2015
Predmet: Služby za uloženie odpadu 02/2015, zber odpadu vodič+ vozidlo, zber odpadu 2* závozník, zber vriec s odpadom, prenájom kontajnerov.
0771460618
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
1,20 EUR
02.04.2015
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.2.2015 do 28.2.2015 preplatok
2015003
faktúra
Miloš Kuriačka
34793518
3 330,98 EUR
02.04.2015
Predmet: Prenájom nákladného vozidla
7771460594
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
64,18 EUR
02.04.2015
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.2.2015 do 28.2.2015.
001/2015
zmluva
P4U,s.r.o.
46391100
499,00 EUR
02.04.2015
Predmet: Spolupráca vo veci informovania a základného poradenstva ohľadom budúcich príležitostí na čerpanie NFP.
0602015
faktúra
P4U s.r.o.
46391100
499,00 EUR
02.04.2015
Predmet: Faktúra na základe zmluvy o spolupráci vo veci informovania a základného poradenstva ohľadom budúcich príležitostí na čerpanie NFP a projektov zo štrukturálnych nástrojov EÚ.
VF02015013
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
356,00 EUR
02.04.2015
Predmet: Oprava a materiál NP -16