obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5158
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201625
faktúra
MED-ES s.r.o., MUDr. JUDr. Eva Nemčoková
36726702
95,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Prevedenie kurzu prvej pomoci pre Autoškolu obec Hontianske Moravce
2016015
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Nájomné za obdobie 01.03. - 31.03.2016
201602
faktúra
Mgr. Janetta Hudecová
43163475
550,00 EUR
18.03.2016
Predmet: V zmysle článku mandátnej zmluvy 2/2015/HM zo dňa 7.1.2016 za vypracovanie formuláru Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR podopatrenia 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácii a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.
8032016
faktúra
Ing. Arch. Peter Nižňanský
34542825
2 000,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Projekčné práce : " Výstavba drevenej vyhliadkovej veže v časti Jeruzalem".
2016/001
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
3578267
39,75 EUR
18.03.2016
Predmet: Strava január 2016
160100035
faktúra
PROFIVEND s.r.o.
36816213
26,60 EUR
18.03.2016
Predmet: Káva CV Espressivo 1 kg.
3782826523
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
47,64 EUR
18.03.2016
Predmet: Telekomunikačné služby 1.2.2016 do 29.2.2016
4782826539
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
18.03.2016
Predmet: Telekomunikačné služby 1.2.2016 do 29.2.2016
1160325667
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Fakturačné obdobie 1.3.2016 do 31.3.2016 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
009/2016
objednávka
Terratrix, s.r.o
29.03.2016
Predmet: Služby verejného obstarávania k projektu výstavba vyhliadkovej veže v časti Jeruzalem - Hontianske Moravce
008/2016
objednávka
PROGRAM4U
29.03.2016
Predmet: Na základe rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb spracovanie žiadosti o NFP v oblasti Operačných programov štrukturálnych fondov v dohodnutej sume.
010/2016
objednávka
Ján Paľov - predaj servis
29.03.2016
Predmet: Motorový krovinorez Husquarna 555 RxT
011/2016
objednávka
CBS s.r.o.
04.04.2016
Predmet: Kniha Hont z neba.
012/2016
objednávka
OP-TIM s.r.o.
05.04.2016
Predmet: Melioračné tvárnice TBM 2 -50 130 kusov
013/2016
objednávka
Stavebniny DADO
06.04.2016
Predmet: Korugovaná rúra priemer 400 mm a dĺžka 400 cm.
7308416724
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
455,00 EUR
06.04.2016
Predmet: faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Kostolná 5
7602108835
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,86 EUR
06.04.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.2.2016 do 7.3.2016
2016/0006
faktúra
Ján Paľov - predaj servis
4618035
995,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Motorový krovinorez HUSQVARNA 555 RxT.
169990058
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
71,76 EUR
06.04.2016
Predmet: Záloha za rozbor odpadových vôd.
2013009
faktúra
AlcaPolis Real s.r.o.
31345522
495,00 EUR
06.04.2016
Predmet: faktúra 50 % odmeny podľa Zmluvy na poskytnutie služby pri riadení projektu z výzvy KaHR - 22VS -1501 po vypracovaní a odovzdaní záverečnej Žiadosti o platbu vo výške 495 €.
16/0483
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
550,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Kniha Hont z neba - záloha
1610581
faktúra
Slovgram
17310598
38,50 EUR
06.04.2016
Predmet: faktúra za obdobie od 01.01.2016 do 1.12.2016 verejný prenos prostredníctvom rozhlasu.
1012525253
faktúra
AVG eCommerce CY Limited
69,99 EUR
06.04.2016
Predmet: AVG Protection multidevice ( 2 years subcription)
7602413294
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,01 EUR
06.04.2016
Predmet: Faktúra za obdobie 15.2.2016 do 14.3.2016 starosta.
2016003
faktúra
Miloš Kuriačka
34793518
2 428,73 EUR
06.04.2016
Predmet: prenájom nákladného vozidla
01/04/2016
faktúra
Roman Petrásek
33114625
350,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Poradenstvo 07.2015 - 04.2016
1615010
faktúra
Pavol Halaj
43654703
186,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Školenie vodičov uskutočnené v dňoch 01.03.2016 - 31.03.2016
0062016
faktúra
Program4U s.r.o.
50161521
3 300,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Na základe objednávky zo dňa 01.03.2016 a rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb zo dňa 13.04.2015 faktúra na odsúhlasenú sumu za spracovanie a podanie 1 ks žiadosti o NFP v oblasti Operačných programov štrukturálnych fondov EÚ 7.2.3. PRV v programovom období 2014 - 2020.
2016001
faktúra
František Budinský
41627385
500,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Faktúra za vyučovacie hodiny externého inštruktora podľa prílohy.
2016025
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36654672
528,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb pri zabezpečení vodnej stavby, hlásenia na MŽP SR VÚVH SR, SHMU SR za rok 2015
3210278616
faktúra
Mesto Krupina
00320056
23,02 EUR
06.04.2016
Predmet: Popaltok za TKO od 01.01.2016 do 31.12.2016
2016040639
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
06.04.2016
Predmet: Internet NONSTOP 04/2016
9/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
105,75 EUR
06.04.2016
Predmet: Odstravované obedy 3/2016
11/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
718,64 EUR
06.04.2016
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi 3/2016
2/3/2016
faktúra
Bc. Soňa Ondrušková
42305811
66,50 EUR
06.04.2016
Predmet: Prednášky prvej pomoci
7308416725
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
175,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Hontianska 255/29
014/2016
objednávka
OP-TIM s.r.o.
12.04.2016
Predmet: Melioračné tvárnice TBM 2 - 50 300 ks.
015/2016
objednávka
Bibiána Galková
15.04.2016
Predmet: Vyčistenie odvodňovacieho kanála poza domy p. Durdíka až p. Tuhárskeho
0172016
faktúra
P4You s.r.o.
48253804
6 600,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Vypracovanie 1 ks žiadosti o poskytnutie NFP - Národný projekt terénna sociálna práca v obciach v programovom období 2014 -2020.
160083
faktúra
LI +, s.r.o.
47243007
320,40 EUR
03.05.2016
Predmet: Minerálna voda santovka
2016021
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.4.2016 do 30.4.2016
160100054
faktúra
PROFIVEND s.r.o.
36816213
26,60 EUR
03.05.2016
Predmet: Káva CV Espressivo 1 kg.
117/2016
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
700,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Úprava verejného priestranstva a prvkov verejnej zelene : (35% - otváranie ponúk)
2016046
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
729,50 EUR
03.05.2016
Predmet: Služby za uloženie odpadu 03/2016, poplatok v zmysle č.434/2013 Z.z.. odvoz odpadu, zber odpadu vodič + vozidlo, zber odpadu 2* závozník, zber vriec s odpadom.
5783759381
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
03.05.2016
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.3.2016 do 31.3.2016
7783759365
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
31,76 EUR
03.05.2016
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.3.2016 do 31.3.2016
810160046
faktúra
OP-TIM s.r.o.
30223661
1 341,36 EUR
03.05.2016
Predmet: Melioračné tvárnice TBM 2-50
1160422061
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
03.05.2016
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
123/2016
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
700,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Výstavba drevenej vyhladikovej veže v časti Jeruzalem - Hontianske Moravce (35% otváranie ponúk)
7/2016
faktúra
Bibiána Galková
43495940
1 080,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Vyčistenie odvodňovacieho kanála pod horou poza domy p. Durdíka až p. Tuhárskeho.
7603045925
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
78,27 EUR
03.05.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.3.2016 do 7.4.2016
160071
faktúra
Mestský podnik Dudince s.r.o.
36040100
79,56 EUR
03.05.2016
Predmet: Vývoz kontajnerov.
160462
faktúra
NIKO-SK s.r.o.
46631411
260,00 EUR
03.05.2016
Predmet: STIHL HS 45,60 cm, poštovné
VF02016013
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
886,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 FE
817160071
faktúra
OP-TIM s.r.o.
30223661
16,46 EUR
03.05.2016
Predmet: Štrk 0-22 dunaj triedený 1,77 t/m3
810160053
faktúra
OP-TIM s.r.o.
30223661
1 150,92 EUR
03.05.2016
Predmet: Melioračné tvárnice TBM 2-50
7603364428
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,02 EUR
03.05.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.3.2016 do 14.4.2016
201669
faktúra
MED-ES s.r.o., MUDr. JUDr. Eva Nemčoková
36726702
209,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Prevedenie kurzu prvej pomoci pre Autoškolu Obec Hontianske Moravce v dňoch 9.4.2016 a 13.4.2016
1/4/2016
faktúra
Bc. Soňa Ondrušková
42305811
304,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Prednášky prvej pomoci.
2016/198
faktúra
DADO STAVEBNINY KRUPINA
34788905
103,39 EUR
03.05.2016
Predmet: Korugovaná rúra
1615012
faktúra
Pavol Halaj
43654703
1 040,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Vykonanie výučby a výcvik účastníkov pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B.
1615013
faktúra
Pavol Halaj
43654703
153,00 EUR
03.05.2016
Predmet: vyučovacie hodiny externého inštruktora skupina CE
2016002
faktúra
František Budinský
41627385
1 000,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Vyučovacie hodiny externého inštruktora.
016/2016
objednávka
AVIA DIÓSI
03.05.2016
Predmet: Oprava lanka parkovacej brzdy.
017/2016
objednávka
VG elektro
03.05.2016
Predmet: Led lampy verejného osvetlenia 4ks.
07/2016
zmluva
Terratrix, s.r.o
46971467
23 760,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby pri procesoch obvyklých vo verejnom obstarávaní podľa zákona 25/2006 Z.z.
018/2016
objednávka
Rafix s.r.o.
05.05.2016
Predmet: Stmievanie do reflektorov verejného osvetlenia.
2161094517
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,81 EUR
18.05.2016
Predmet: Vodné od januára 2016 do 26.4.2016 - TJ šatne
2161094514
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
18.05.2016
Predmet: Vodné od januára do 26.4.2016- kostol
2161094515
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
25,27 EUR
18.05.2016
Predmet: Vodné od januára 2016 do 26.4.2016 Budova OcÚ.
2161094516
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
68,80 EUR
18.05.2016
Predmet: Vodné od januára 2016 do 28.4.2016 - zdravotné stredisko.
7298470554
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
175,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu , Hontianska 255
7298470553
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
455,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu , Kostolná 5
2016050624
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
19.05.2016
Predmet: Internet NONSTOP 10M za obdobie 05/2016
12/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
1 038,20 EUR
19.05.2016
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi v mesiaci 4/2016
14/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
119,85 EUR
19.05.2016
Predmet: Odstravované obedy 4/2016
0784686221
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
19.05.2016
Predmet: Telekomunikačné služby 1.4.2016 do 30.4.2016
6784686201
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,27 EUR
19.05.2016
Predmet: Telekomunikačné služby 1.4.2016 do 30.4.2016
810160056
faktúra
OP-TIM spol s.r.o.
30223661
466,99 EUR
19.05.2016
Predmet: Melioračné tvárnice TBM 2-50 94 kusov
2016/0180
faktúra
Vladimír Gregáň revízia a montáž EZ
31024611
531,53 EUR
19.05.2016
Predmet: Svietidlo 30 W LED Cree, Krabica 88x88x35 mm IP 54, poist. svorka 4mm, Schrack, poist. sklo 5x20 1, 6A F 35