Dokumenty:
zobraziť na stránke
61
faktúra
NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
34152199
36,96 EUR
15.06.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
77
faktúra
NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
34152199
38,50 EUR
15.06.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
78
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
37,90 EUR
15.06.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
79
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
93,75 EUR
15.06.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
80
faktúra
NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
34152199
28,44 EUR
15.06.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
295
faktúra
Gabriela Ježová
34908145
165,08 EUR
15.06.2012
Predmet: Odpady - všeobecné služby
296
faktúra
Gabriela Ježová
34908145
77,65 EUR
15.06.2012
Predmet: Odpady - všeobecné služby
297
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
140,84 EUR
18.06.2012
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
618/2012
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Zmluva kanalizácia č. 01052/05
619/2012
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Zmluva vodné č. 01052/04
298
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
210,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Kanalizácia, vodovod - odborný dozor
299
faktúra
SEKA-MA, s.r.o.
45373965
135,10 EUR
25.06.2012
Predmet: Opravy a údržba záhradnej techniky
300
faktúra
QBE Insurance (Europe) Limited
36855472
711,34 EUR
25.06.2012
Predmet: Poistenie budov, stavieb ZŠ, MŠ
301
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
16,69 EUR
25.06.2012
Predmet: Prenájom rohoží
302
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Obecný úrad - KÚZ 2011
303
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
206,30 EUR
25.06.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
304
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
39,80 EUR
25.06.2012
Predmet: MŠ - časopisy predplatné rok 2012/2013
305
faktúra
Dom Svitania
37924656
54,50 EUR
25.06.2012
Predmet: OcÚ reprezentačné - dar český Jakubov
620/2012
zmluva
ÚPSVaR Malacky
30794552
0,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Dohoda číslo 28/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej
praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestn
621/2012
zmluva
Egl Jozef
40787303
0,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Zmluvy o spolupráci pri zbere použitého šatstva
81
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
48,85 EUR
02.07.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
82
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
35,84 EUR
02.07.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
83
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
9,62 EUR
02.07.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
84
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
51,25 EUR
02.07.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
85
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
132,88 EUR
02.07.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
86
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
59,80 EUR
02.07.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
87
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
37,16 EUR
02.07.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
306
faktúra
Ofo Travel s. r. o.
46275461
494,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Preprava český Jakubov
307
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
113,76 EUR
02.07.2012
Predmet: OcÚ reprezentačné - občerstvenie
309
faktúra
COMP - X
40156061
289,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Dotácia stavebné služby
310
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
74,48 EUR
02.07.2012
Predmet: MŠ - všeobecný materiál
311
faktúra
SAWBAC SLOVENSKO a. s.
35849584
67,14 EUR
02.07.2012
Predmet: Nákup odpadových vriec, čisť. prostr., kanc. papier
312
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
16,60 EUR
02.07.2012
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu
313
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
77,10 EUR
02.07.2012
Predmet: Poistenie zodpovednosti miest a obcí
314
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
592,82 EUR
02.07.2012
Predmet: Poistenie budov OcÚ, KD, Dom Svitania a
315
faktúra
SPP a.s.
35815256
365,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
316
faktúra
Jana Pálková
37027077
246,50 EUR
02.07.2012
Predmet: Geodetické služby vecné bremeno 2492/1
317
faktúra
TEX-PRINT v.d.
35802987
56,88 EUR
02.07.2012
Predmet: Český Jakubov dary
622/2012
zmluva
COOP Jednota Senica
00168891
200,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Darovacia zmluva
318
faktúra
ELIX spol. s r.o.
43903975
207,72 EUR
02.07.2012
Predmet: Kanalizácia - opravy a údržba
308
faktúra
Kakalík Jozef ml.
44559020
90,00 EUR
02.07.2012
Predmet: KD monťáž samozatvárača dverí
319
faktúra
MKV spo. s r.o.
35942380
293,28 EUR
03.07.2012
Predmet: Pohonné hmoty multikára, traktor
320
faktúra
MKV spo. s r.o.
35942380
165,76 EUR
03.07.2012
Predmet: benzín kosačka, Felícia
623/2012
zmluva
TJ Záhoran Jakubov
30802555
12 000,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Zmluva č. 3/2012 o poskytnutí dotácie
624/2012
zmluva
OZ Citrónky Jakubov
30802903
700,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Zmluva č. 2/2012 o poskytnutí dotácie
88
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
41,82 EUR
06.07.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
89
faktúra
NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
34152199
33,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
90
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
358,93 EUR
06.07.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
321
faktúra
Geodet Myjava s.r.o.
43884369
780,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Projektové a geodetické služby
322
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
138,05 EUR
23.07.2012
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
323
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
00685852
77,76 EUR
23.07.2012
Predmet: Nájom flaše - chlór
324
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
23.07.2012
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
325
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
52,28 EUR
23.07.2012
Predmet: VH - všeobecný materiál
326
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
94,57 EUR
23.07.2012
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
327
faktúra
T-Com
35763469
64,42 EUR
23.07.2012
Predmet: MŠ, OcÚ - T-Com
328
faktúra
Obec Kostolište
00304867
158,20 EUR
23.07.2012
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
329
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,00 EUR
23.07.2012
Predmet: ČOV spotreba el. energie
330
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,00 EUR
23.07.2012
Predmet: ČOV spotreba el. energie
331
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
145,45 EUR
23.07.2012
Predmet: VO spotreba e. nergie
332
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
18,18 EUR
23.07.2012
Predmet: ČOV spotreba el. energie
333
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
209,09 EUR
23.07.2012
Predmet: TJ spotreba el. energie
334
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 063,64 EUR
23.07.2012
Predmet: VO PO KD OcÚ DS ÚV eletrika
335
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
745,45 EUR
23.07.2012
Predmet: ČOV spotreba el. energie
336
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
181,82 EUR
23.07.2012
Predmet: MŠ spotreba e. nergie
337
faktúra
Základná škola
31810250
260,68 EUR
23.07.2012
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
338
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
165,12 EUR
23.07.2012
Predmet: Príspevok na stravu 55% zamestnanci MŠ ŠJ
339
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
25,80 EUR
23.07.2012
Predmet: Príspevok na stravu zo SF MŠ ŠJ
340
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
125,64 EUR
23.07.2012
Predmet: Poistenie budov, stavieb zariadení
341
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
181,12 EUR
23.07.2012
Predmet: Mobilné telefóny OcÚ kanal.
342
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
338,20 EUR
23.07.2012
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
343
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
204,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby
344
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
74,70 EUR
23.07.2012
Predmet: Poistenie Felícia
346
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
287,79 EUR
23.07.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
347
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
57,72 EUR
23.07.2012
Predmet: Servis, oprava a údržba DP MH
348
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
638,62 EUR
23.07.2012
Predmet: Likvidácia kom. odpadu TEKOS
349
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 560,20 EUR
23.07.2012
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
351
faktúra
Mesto Malacky
00304913
1 259,85 EUR
23.07.2012
Predmet: Spoločný úrad - stavebné
352
faktúra
Kakalík Jozef ml.
44559020
54,24 EUR
23.07.2012
Predmet: KD opravy a údržba
353
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
219,66 EUR
23.07.2012
Predmet: Kanalizácia, vodovod - odborný dozor
354
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
28,08 EUR
23.07.2012
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov