organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
017/2014
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
200,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Prehliadka kotlov a tlak.zariadení
9021/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
174,30 EUR
03.06.2014
Predmet: Vyučovanie anglického/nemeckého jazyka za 05/2014 (15h á 11,62€)
9022/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
03.06.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 05/2014 (PČ)
075/14
faktúra
Jantek Miroslav
14254883
120,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Dezinsekcia školy
076/14
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne
077/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
95,10 EUR
03.06.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 05/2014 (317x 0,30€)
078/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
348,70 EUR
03.06.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2014 (317x 1,10€)
079/14
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
03.06.2014
Predmet: Prehliadka kotlov a tlakových zaradení
080/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
03.06.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 05/2014
081/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 192,98 EUR
03.06.2014
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2014
082/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2014
083/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 800,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Dodávka plynu za 06/2014
084/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
05.06.2014
Predmet: Prefakturácia energií za jún 2014
085/14
faktúra
Gas controls, s.r.o.
36419940
180,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Prehliadka a nastavenie plynovej kotolne
086/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2014
087/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
121,19 EUR
11.06.2014
Predmet: Telefónne poplatky; internetový prístup za 05/2014
088/14
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
29,40 EUR
13.06.2014
Predmet: Vyúčtovanie Poradca 2014
018/2014
objednávka
Červencová Mária
34935801
132,95 EUR
16.06.2014
Predmet: Čistiace potreby
9023/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
18.06.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 05/2014
089/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
18.06.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 05/2014
090/14
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
46,80 EUR
18.06.2014
Predmet: Prefakturácia energií za máj 2014 (18h)
019/2014
objednávka
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
76,00 EUR
18.06.2014
Predmet: Software pre interakt.tabuľu "Nuovo software per la lavagna interattiva" (2ks)
020/2014
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
768,27 EUR
24.06.2014
Predmet: Kancelárske potreby
091/14
faktúra
Červencová Mária
34935801
132,05 EUR
24.06.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
092/14
faktúra
Žáčik Peter
33016909
1 412,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Prenájom priestorov zo SF na rekreáciu zamestnancov
093/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Služba VUC Net za 06/2014
094/14
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
58,15 EUR
01.07.2014
Predmet: Cudzojazyčná literatúra (2x Progetto Italiano Nuovo)
095/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
95,70 EUR
01.07.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 06/2014 (319x 0,30)
096/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
350,90 EUR
01.07.2014
Predmet: Príspevok organizácia na stravovanie za 06/2014 (319x 1,10)
9024/14
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
418,32 EUR
01.07.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-06/2014 (PČ 36h á 11,62)
9025/14
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
790,16 EUR
01.07.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-06/2014 (PČ 68h á 11,62)
9026/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
69,72 EUR
01.07.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2014 (PČ 6h á 11,62)
9027/14
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
290,50 EUR
01.07.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05-06/2014 (PČ 25h á 11,62)
9028/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
02.07.2014
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za jún 2014
097/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
02.07.2014
Predmet: Spracovanie miezd za jún 2014
021/2014
objednávka
Ares s.r.o.
31363822
229,50 EUR
14.07.2014
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge 26ks/10čísel na šk.rok 2014/15
022/2014
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
11,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Cudzojazyčný časopis Friendship 30ks
098/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Dodávka plynu za 07/2014
099/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 06/2014
100/14
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
760,13 EUR
15.07.2014
Predmet: Papier 100x bal.500; euroobaly 40x bal.100; tlačivá obálky, spony, razítková farba, výkresy, ceruzky, roller, magnetky, gumy, špagát, perá
101/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 07/2014
102/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
6,60 EUR
15.07.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 07/2014 (22x 0,30)
103/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
24,20 EUR
15.07.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 07/2014 (22x 1,10)
104/14
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
46,80 EUR
15.07.2014
Predmet: Nájomné za jún 2014 (18h á 2,60)
105/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
120,47 EUR
15.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky, prístup na internet za 06/2014
106/14
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
229,50 EUR
15.07.2014
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge 260ks
107/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
102,50 EUR
15.07.2014
Predmet: Bankové poplatky za platby kartou cez terminál za jún 2014 (za transakcie 6380€)
1
zmluva
Štátna pokladnica
36065340
0,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Zmluva o zriadení účtu v Štátnej pokladni (5 účtov)
4917-01/2014
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
16,27 EUR
16.07.2014
Predmet: Zmluva o akceptácii platobných kariet a použití zariadenia
9029/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
23.07.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 06/2014
108/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
23.07.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 06/2014
109/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Zabezpečenie služieb k SW (Fabasoft, iSpin, Magma) 2.Q 2014
110/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Služby VUC Net za 07/2014
023/2014
objednávka
Kasák Stanislav
10947728
50,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Výmena ističa, havarijný stav
111/14
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
04.08.2014
Predmet: Vyúčtovanie Poradca 2015
112/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 08/2014
113/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Dodávka plynu za 08/2014
114/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
05.08.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 07/2014
9030/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
05.08.2014
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 07/2014
115/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 07/2014
116/14
faktúra
Kasák Stanislav
10947728
35,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Oprava elektroinštalácie
117/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
125,41 EUR
13.08.2014
Predmet: Telefónne poplatky, internetové pripojenie za 07/2014
118/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
4,95 EUR
13.08.2014
Predmet: Provízia a poplatky za posterminál za 07/2014
119/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
13.08.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 07/2014
9031/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
13.08.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 07/2014
024/2014
objednávka
Ševt a.s.
31331131
360,00 EUR
15.08.2014
Predmet: Triedne knihy 180ks
025/2014
objednávka
Ševt a.s.
31331131
60,00 EUR
15.08.2014
Predmet: Triedna kniha 20ks (PČ)
028/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
486,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Stravné lístky 162ks á 3,-€
029/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
51,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Toner T1800
9032/14
faktúra
Ševt a.s.
31331131
49,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Triedne knihy - 20ks (PČ)
120/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Služby VUC Net za 08/2014
121/14
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
60,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Zbierka zákonov 2014
122/14
faktúra
Ševt a.s.
31331131
350,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Triedne knihy (160ks)
123/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
486,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Stravné lístky (162ks á 3,-)
026/2014
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
90,00 EUR
02.09.2014
Predmet: Väzba triednych kníh
027/2014
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
45,00 EUR
02.09.2014
Predmet: Väzba triednych kníh (PČ)
124/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
46,20 EUR
04.09.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 08/2014 (42x 1,10€)
125/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
12,60 EUR
04.09.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 08/2014 (42 á 0,30)
126/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
04.09.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 08/2014
127/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Dodávke elektrickej energie za 09/2014