organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
103/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
45,24 EUR
11.07.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za júl (39x 1,16€)
104/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
22,05 EUR
11.07.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 7ks á 3,15€
105/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
400,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva v rámci programu Erasmus+ (50h á 8€)
106/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 06/2016
107/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
119,70 EUR
11.07.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 38ks á 3,15€
108/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
127,80 EUR
11.07.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 06/2016
033/2016
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
400,00 EUR
13.07.2016
Predmet: Programové úpravy k programu evidencie študentov
034/2016
objednávka
Ares s.r.o.
31363822
120,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge 13ks po 10 mes.
035/2016
objednávka
Ares s.r.o.
31363822
120,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge 15ks po 10 mes.
036/2016
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
95,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Cudzojazyčný dvojmesačník Hallo Kids 15ks
109/16
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
18.07.2016
Predmet: Zabezpečenie služieb k SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 2.Q 2016
9009/16
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
19.07.2016
Predmet: Väzba triednych kníh (1ks) pre PČ
110/16
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
384,00 EUR
19.07.2016
Predmet: Programové úpravy na programe evidencie študentov
111/16
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
19.07.2016
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
112/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
129,31 EUR
19.07.2016
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 06/2016
113/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
19.07.2016
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 06/2016
037/2016
objednávka
Kama Hydroizol, s.r.o.
43962122
1 200,00 EUR
01.08.2016
Predmet: Oprava strechy na základe vykonanej obhliadky
038/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
264,60 EUR
04.08.2016
Predmet: 84ks elektronických stravných poukážok
115/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
05.08.2016
Predmet: Dodávka plynu za 08/2016
116/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
264,60 EUR
05.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 84ks á 3,15€
117/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
05.08.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 08/2016
114/16
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
24,90 EUR
10.08.2016
Predmet: Vyúčtovanie predplatného Poradca 2017
118/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PZS, PO za 07/2016
039/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
66,15 EUR
12.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 21ks á 3,15€
119/16
faktúra
Ševt a.s.
31331131
336,91 EUR
12.08.2016
Predmet: Triedne knihy 150ks á 2,246€
120/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,35 EUR
12.08.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 07/2016
121/16
faktúra
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
1 550,66 EUR
22.08.2016
Predmet: Oprava ležatej kanalizácie, havarijného stavu
122/16
faktúra
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
463,22 EUR
22.08.2016
Predmet: Oprava kanalizácie WC, havarijný stav
123/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
21,62 EUR
22.08.2016
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2016
124/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
66,15 EUR
22.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (21ks á 3,15)
040/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
47,25 EUR
22.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 15ks á 3,15€
125/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
23.08.2016
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 07/2016
041/2016
objednávka
Chrastina Juraj
43527809
30,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Správa web-stránky
01-2016/2017
zmluva
Mahútová Dagmar
41416571
8,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka
02-2016/2017
zmluva
Langsprache, s.r.o.
47377712
8,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka
03-2016/2017
zmluva
Chrastina Juraj
43527809
8,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka
126/16
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
93,50 EUR
09.09.2016
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Hello Kids 15ks na šk.r. 2016/17
127/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
47,25 EUR
09.09.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 15ks á 3,15€
128/16
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
30,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Správa web-stránky 6-8/16
129/16
faktúra
Publishing House, a.s.
46495959
62,40 EUR
09.09.2016
Predmet: Plošná inzercia v novinách Žilinský večerník č.35
4/2016
zmluva
R and D Publishing, s.r.o.
36396486
20,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Prenájom 18m2 na predaj učebníc
5/2016
zmluva
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
20,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Prenájom 18m2 na predaj kníh
042/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
12.09.2016
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (24ks á 3,15€)
130/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Dodávka elektr.energie za 09/2016
131/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Dodávka plynu za 09/2016
132/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 08/2016
133/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
74,24 EUR
12.09.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 08/2016 (64x 1,16€)
134/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
21,76 EUR
12.09.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 08/2016 (64x 0,34€)
135/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
129,20 EUR
12.09.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 08/2016
136/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
639,48 EUR
12.09.2016
Predmet: Vodné (195m3), stočné (362m3) za 05-08/2016
137/16
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
115,80 EUR
13.09.2016
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Bridge na šk.r. 2016/17, 130ks
138/16
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
115,80 EUR
13.09.2016
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Bridge na šk.r. 2016/17, 130ks
139/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
14.09.2016
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 08/2016
140/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
84,21 EUR
14.09.2016
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 08/2016
141/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
19.09.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (24ks á 3,15€)
142/16
faktúra
Publishing House, a.s.
46495959
90,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Plošná inzercia
6/2016
zmluva
Gymnázium
00160890
715,42 EUR
26.09.2016
Predmet: Prenájom nebytových priestorov 293,84 m2 (+315,51 m2 spoločné priestory)
143/16
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
33,99 EUR
26.09.2016
Predmet: Pohostenie na posedenie zo SF
043/2016
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
195,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Objednávka kancelárskych potrieb: papier A4/80g/500 50ks; samolepiaci bloček 75x75 5ks; Obálka C5/100 5ks; euroobal A4/100; 10ks; Lepidlo v tyčinke 10g 6ks; lepidlo v tyčinke 40g 2ks
044/2016
objednávka
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
110,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Učebnice: Echo B1.2 Livre de l´eleve +MP3; Echo B1.2 Cahier d exercices +CD; Echo B1.2 Guide pedagogique; Echo A1 Livre de l´eleve +MP3; Echo A1 Cahier d exercices +CD; Echo A1 Guide pedagogique; La francais entre nous 1 +MP3; Le francais entre nous prac.zošit; Le francais entre nous príručka
045/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
05.10.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15€
Zmluva o poskytnutí služieb
zmluva
Coba Automotive, s.r.o.
36399329
20,00 EUR
07.10.2016
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka 2h týždenne
Zmluva o poskytnutí služieb
zmluva
Coba Europe, s.r.o.
36417734
20,00 EUR
07.10.2016
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka 2 vyučovacie hodiny týždenne
144/16
faktúra
Gymnázium
00160890
33,89 EUR
10.10.2016
Predmet: Cudzojazyčná literatúra Nuovo Espresso +CD
145/16
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
194,44 EUR
10.10.2016
Predmet: Kancelárske potreby: papier A4/80g/500 50ks; samolepiaci bloček 75x75 5ks; Obálka C5/100 5ks; euroobal A4/100; 10ks; Lepidlo v tyčinke 10g 6ks; lepidlo v tyčinke 40g 2ks
146/16
faktúra
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Licencia na eTlačivá pre Jazykové školy, 12mes.
147/16
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
48,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Vyučovanie francúzskeho jazyka za 09/2016 (6h á 8€)
148/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
160,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2016 (20h á 8€)
149/16
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
376,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2016 (47h á 8€)
150/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
292,32 EUR
10.10.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 09/2016 (252x 1,16€)
151/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
85,68 EUR
10.10.2016
Predmet: Príspevok SF na stravovanie zamestnancov za 09/2016 (252x 0,34€)
152/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2016
153/16
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Zabezpečenie poskytovania služieb (k Fabasoft, Magma, iSpin) za 3.Q 2016
154/16
faktúra
Univerzitné pastoračné centrum pri ŽU
36139718
40,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Prenájom priestorov
155/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 09/2016
156/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Dodávka plynu za 10/2016
157/16
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
10.10.2016
Predmet: Preddavok k Finančný spravodajca rok 2017
158/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
10.10.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15€
159/16
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
65,90 EUR
10.10.2016
Predmet: Občerstvenie zamestnancov zo SF
046/2016
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
209,00 EUR
11.10.2016
Predmet: PC Dell Optiplex 980 SFF, Core i5 650, 3,2Ghz/320GB HDD, Win7 64bit