organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
051/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 03/2016
052/16
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
200,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2016 25h á 8€
053/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
128,71 EUR
11.04.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2016
054/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
66,15 EUR
12.04.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 21ks á 3,15€
014/2016
objednávka
Aqua defekt, s.r.o.
31578454
320,64 EUR
13.04.2016
Predmet: Monitorovanie 7ks strešných zvodov
015/2016
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
130,00 EUR
13.04.2016
Predmet: Odborná prehliadka štítkov a hydrantov; oprava hasiac.prístroja; tlakovanie hydrantov 9ks; tlakovanie hadíc 9ks
zverenie do spravy
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
578,98 EUR
15.04.2016
Predmet: Zverenie majetku do správy (PC Lenovo E73, Philips 21,5´´)
016/2016
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
538,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kanalizácie
0220160081
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
2 973,66 EUR
05.05.2016
Predmet: Prenájom 7 m2 nebytové priestory, 15 m2 ostatných priestorov
017/2016
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení kotolne a doregul.stanice
018/2016
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
09.05.2016
Predmet: Odborná prehliadka kotlov a tlakových zariadení
9006/16
faktúra
Jakubíková Martina Mgr. - JAMI
37601326
224,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny 16h á 14€ za apríl 2016
055/16
faktúra
Ozo-recykling, s.r.o.
36399795
30,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Odvoz dokumentov 740kg
056/16
faktúra
Aqua defekt, s.r.o.
31578454
320,64 EUR
09.05.2016
Predmet: Monitoring potrubia
057/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
127,21 EUR
09.05.2016
Predmet: Prehliadka hasiacich prístrojov 15ks, oprava prístroja 1ks, tlakovanie hadíc 9ks
058/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 3/16
059/16
faktúra
Spotlight Verlag GmbH
47,88 EUR
09.05.2016
Predmet: Cudzojazyčný časopis Deutsch perfekt 5/16-4/17
060/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
87,38 EUR
09.05.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2016 (257x 0,34)
061/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
298,12 EUR
09.05.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 04/2016 (257x 1,16€)
062/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 5/16
063/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZO, PO a PZS za 04/2016
064/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Dodávka plynu za 05/2016
065/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
80,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2016 (10h á 8,-)
066/16
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
136,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2016 (17h á 8,-)
019/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
19.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (22ks á 3,15€)
067/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
137,77 EUR
19.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2016
068/16
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Prehliadka kotlov a tlakových zariadení
069/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
19.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15
070/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 04/2016
020/2016
objednávka
Polčicová Zuzana
37244175
27,00 EUR
25.05.2016
Predmet: Občerstvenie na štátnu jazykovú skúšku
071/16
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
26,13 EUR
25.05.2016
Predmet: Občerstvenie na štátne jazykové skúšky
072/16
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
25.05.2016
Predmet: Prehliadka plynových zariadení a kotlov
021/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
37,80 EUR
25.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 12ks á 3,15
zmluva o spolupraci
zmluva
Cambridge Study LTD
8458561
0,00 EUR
26.05.2016
Predmet: Autorizovaný sprostredkovateľ služieb Cambridge Study
073/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
37,80 EUR
27.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 12ks á 3,15€
074/16
faktúra
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
537,30 EUR
27.05.2016
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizácie
N4917-01/2016
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
6,64 EUR
27.05.2016
Predmet: Zmluva o akceptácii platobných kariet
022/2016
objednávka
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Krtkovanie kanalizácie
075/16
faktúra
NÚ CŽV regionálne pracovisko
00699438
20,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Školenie Odmeňovanie zamestnancov školstva
023/2016
objednávka
Chrastina Juraj
43527809
140,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Doména jszilina.sk, sjsza.sk, hosting a správa stránky
076/16
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
140,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Domény jszilina.sk, sjsza.sk, hosting a správa webstránky
024/2016
objednávka
Nedorost Juraj Ing.
30200407
170,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Ajax 1l 9ks; Cif 0,5l 6ks; Clin 0,5l 9ks; Diava 0,2l 3ks; Domestos 0,75l 6ks; Fixinela 0,5l 12ks; handra 14ks; Jar 1l 15ks; Mr.Monk 5l 3ks; gumové rukavice 12ks; Savo 1l 12ks; Solvina krém 0,1l 8ks; vrecia do koša 30l 3rol; tekuté mydlo 5l; toaletný papier Jumbo 18ks
9007/16
faktúra
Jakubíková Martina Mgr. - JAMI
37601326
224,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2016 PČ, 16h á 14€
9008/16
faktúra
Jakubíková Martina Mgr. - JAMI
37601326
224,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2016, PČ 16h á 14€
077/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
344,52 EUR
07.06.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2016 (297x 1,16€)
078/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
100,98 EUR
07.06.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 05/2016 (297x 0,34€)
079/16
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
88,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2016 (11h á 8€)
080/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Dodávka plynu za 06/2016
081/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 05/2016
082/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
80,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2016 (10h á 8,-€)
083/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 100,59 EUR
07.06.2016
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2016 (vodné 389m3 a stočné 573,81m3)
084/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2016
025/2016
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
117,60 EUR
10.06.2016
Predmet: Prehliadka požiarnych dverí 20ks
085/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
131,93 EUR
10.06.2016
Predmet: Telefónne a internetové poplatky za 05/2016
086/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
237,82 EUR
10.06.2016
Predmet: Poplatky za akceptáciu kreditných kariet za 05/2016 (obrat 13150€)
026/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
13.06.2016
Predmet: Dobitie elektronických stravovacích poukážok (22ks á 3,15€)
088/16
faktúra
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Čistenie odpadovej kanalizácie tlakovým zariadením
087/16
faktúra
Nedorost Juraj Ing.
30200407
161,72 EUR
15.06.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Ajax 1l 9ks; Cif 0,5l 6ks; Clin 0,5l 9ks; Diava 0,2l 3ks; Domestos 0,75l 6ks; Fixinela 0,5l 12ks; handra 14ks; Jar 1l 15ks; Mr.Monk 5l 3ks; gumové rukavice 12ks; Savo 1l 12ks; Solvina krém 0,1l 8ks; vrecia do koša 30l 3rol; tekuté mydlo 5l; toaletný papier Jumbo 18ks
089/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
15.06.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15€
090/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 05/2016
091/16
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
108,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Preddavok k Zbierke zákonov za rok 2016
092/16
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
22,29 EUR
22.06.2016
Predmet: Vyúčtovanie Zbierky zákonov 2016
093/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
117,60 EUR
22.06.2016
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dverí (20ks)
027/2016
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
24.06.2016
Predmet: Väzbu triednych kníh 6ks
028/2016
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
24.06.2016
Predmet: Väzba triednych kníh (PČ) 1ks
094/16
faktúra
Texicop, s.r.o.
36821101
83,95 EUR
28.06.2016
Predmet: Teflonový obrus 110x140cm 12ks
095/16
faktúra
Piják Ján - EVA
33368759
31,15 EUR
30.06.2016
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu školského roku
096/16
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
83,32 EUR
30.06.2016
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu školského roku
029/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
22,05 EUR
30.06.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 7ks á 3,15 €
18/2016
zmluva
Gymnázium Hlinská
00160903
60,00 EUR
04.07.2016
Predmet: Výpožička priestorov na vyučovanie (2x 57m2) 2,5h týždenne
01
dodatok
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
400,00 EUR
04.07.2016
Predmet: Služby spojené s administráciou projektu Erasmus+
030/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
119,70 EUR
06.07.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (38ks á 3,15€)
031/2016
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
1 551,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Oprava ležatej kanalizácie, havarijný stav školskej kuchyne
032/2016
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
464,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Oprava kanalizácie WC, havarijný stav na 2.poschodí
097/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2016 (6h á 8€)
098/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
99,62 EUR
11.07.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 06/2016 (293x 0,34€)
099/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
339,88 EUR
11.07.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za jún (293x 1,16€)
100/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 07/2016
101/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Dodávka plynu za 07/2016
102/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
13,26 EUR
11.07.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za júl (39x 0,34€)