organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
098/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
110,50 EUR
09.06.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 05/2017 (325x 0,34€)
099/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
377,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2017 (325x 1,16€)
100/17
faktúra
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
183,50 EUR
09.06.2017
Predmet: Mapa: Ruská federácia, Ruská abeceda
101/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Dodávka plynu za 06/2017
102/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2017
103/17
faktúra
Ševt a.s.
31331131
187,20 EUR
09.06.2017
Predmet: List bianco s vodotlačou 1000ks
104/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
24,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 2017/05 (3h á 8€)
105/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 516,29 EUR
09.06.2017
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2017
106/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,11 EUR
09.06.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 05/2017
darovacia zmluva
zmluva
Priatelia cudzích jazykov, o.z.
42220963
2 000,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Dar na revitalizáciu učebne
2017-1-SK01-KA104-035265
zmluva
Slov.akadem.asoc.pre medzin.spolup.Národ.agent.progr.Erasmus
30778867
22 220,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Grant programu Erasmus+ na projekt Učíme cudzie jazyky dospelých a aj seniorov
036/2017
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
11 490,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Školský nábytok: školská lavica 100ks, školská stolička 200ks, učiteľské stoličky 10ks, učiteľský stôl
107/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
87,88 EUR
20.06.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 26ks á 3,38€
108/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
277,52 EUR
20.06.2017
Predmet: Provízie za akceptáciu platobných kariet za 05/2017
109/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
20.06.2017
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 05/2017
110/17
faktúra
Guldiner, s.r.o.
48232271
2 600,00 EUR
20.06.2017
Predmet: Rekreačné zariadenie pre zamestnancov (30 +7 osôb) zo sociálneho fondu na 3 dni.
111/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
39,60 EUR
23.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2017
112/17
faktúra
Námor Vladimír
40433200
2 643,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Oprava školskej triedy - odstránenie obkladu, penetrovanie, sieťovanie, maľovanie, pokládka podlahy
zmluva o poskytnuti sluzieb
zmluva
H-Team, s.r.o.
36408573
25,00 EUR
29.06.2017
Predmet: Správa LAN siete, údržba IT zariadení
037/2017
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
230,00 EUR
30.06.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
038/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
13,52 EUR
30.06.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (4ks á 3,38€)
039/2017
objednávka
Námor Vladimír
40433200
2 250,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v 3 kabinetoch
040/2017
objednávka
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Prečistenie kanalizácie v sklade zberne odpadu
041/2017
objednávka
Bridge publishing house international, a.s.
01748602
140,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge, 10mes. x15ks
042/2017
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
72,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Cudzojazyčný časopis Hello kids, 12ks
113/17
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
10.07.2017
Predmet: Predplatné Poradca 2018
114/17
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Zabezpečenie služieb SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 2.Q 2017
115/17
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
455,40 EUR
10.07.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2017 (46h á 9,90€)
116/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
192,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2017 (24h á 8€)
117/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
160,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2017 (20h á 8€)
118/17
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2017 (6h á 8€)
119/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
13,52 EUR
10.07.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (4ks á 3,38€)
120/17
faktúra
H-Team, s.r.o.
36408573
180,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Práce na bezpečnostnom projekte na ochranu osobných údajov
121/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
367,72 EUR
10.07.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 06/2017 (317x 1,16€)
122/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
107,78 EUR
10.07.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 06/2017 (317x 0,34€)
123/17
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
183,05 EUR
10.07.2017
Predmet: Čistiace prostriedky: mydlo Bann 5l; kréma na ruky Banola/Banea 100ml 10ks; Banox 500g 12ks; Banox 1l 12ks; Mytol 0,5l 6ks; osviežovač Miléne 300ml 6ks; PE vrece 70x110 25ks/rol 3rol; rukavice Niké XL 6pár + L 12pár; vrece PE 50x60 25ks/rol 3rol; toalet.papier 28cm 24ks; Aktiv 5l 6ks; Vau rose dew 5l; Banox 0,75l 16ks; Lucia tekutý prášok 600g 3ks; Somo WC čistič 0,75l 3ks; Lucia citrus 1l 12ks; ciroková metla 140cm 2ks; utierka 60x50cm 3ks; WC kefa 80mm 3ks; prachovka 35x35 cm 3ks; kôš plastový 3ks; handra 100x60cm 3ks; Somo tablety 1,5ks; Pantra 2ks 5ks
124/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
7,82 EUR
10.07.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 07/2017 (23x 0,34€)
125/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
26,28 EUR
10.07.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 07/2017 (23x 1,16€)
126/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 07/2017
127/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 06/2017
128/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Dodávka plynu za 07/2017
129/17
faktúra
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Čistenie kanalizácie tlakovým zariadením
130/17
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
112,60 EUR
13.07.2017
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu školského roku
131/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
127,10 EUR
13.07.2017
Predmet: Internetový prístup a telefónne poplatky za 06/2017
043/2017
objednávka
Jahoda Daniel
41496884
1 498,00 EUR
13.07.2017
Predmet: Nábytok do kancelárie riaditeľky
044/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
14.07.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 34ks á 3,38€
132/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 06/2017
darovacia zmluva
zmluva
Priatelia cudzích jazykov, o.z.
42220963
643,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Dar na revitalizáciu učebne
045/2017
objednávka
E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o.
36670901
150,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Úradná skúška elektroinštalácie
133/17
faktúra
Námor Vladimír
40433200
2 250,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v 3 kabinetoch
134/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
28.07.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 34ks á 3,38€
135/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
117,95 EUR
28.07.2017
Predmet: Provízie a poplatky k akceptácii platobných kariet za 06/2017
136/17
faktúra
Jahoda Daniel
41496884
1 498,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Rohový stôl, pracovný stôl, komoda, nadstavba na šanóny 2ks, skriňa dvojkrídlová
137/17
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
11 490,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Školská lavica 100ks, školská stolička 200ks, katedra 10ks, stolička čalúnená 10ks
138/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
941,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie 2017/08
139/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PZS a PO za 07/2017
140/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Dodávka plynu za 08/2017
141/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
130,96 EUR
10.08.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 07/2017
142/17
faktúra
Ševt a.s.
31331131
353,04 EUR
14.08.2017
Predmet: Triedne knihy 150ks
143/17
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
21.08.2017
Predmet: Preddavok k Finančný spravodajca r.2018
144/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 07/2017
145/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,64 EUR
21.08.2017
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2017
046/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
304,20 EUR
23.08.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 90ks á 3,38€
146/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
304,20 EUR
25.08.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 90ks á 3,38€
047/17
objednávka
Eko Toner, s.r.o.
47689650
14,00 EUR
25.08.2017
Predmet: Toner do Canon i-Sensys LBP5050n
147/17
faktúra
Eko Toner, s.r.o.
47689650
12,40 EUR
25.08.2017
Predmet: Toner CRG-716 black
Darovacia zmluva
zmluva
Tatra banka, a.s. (odštep.závod Raiffeisen banka)
00686930
1 000,00 EUR
31.08.2017
Predmet: Dar na nákup lavičiek
048/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
121,68 EUR
04.09.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 36ks á 3,38€
148/17
faktúra
Zvarik Ján
17782503
3 396,61 EUR
06.09.2017
Predmet: Miniveža Pioneer, 8ks laptop Lenovo Idepad V110, dataprojektor Epson EB S04, kábel 15m 2ks, lišty 2m 5ks
149/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
121,68 EUR
06.09.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 36ks á 3,38€
150/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
941,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie na 09/2017
151/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
70,76 EUR
06.09.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 08/2017 (61x 1,16€)
152/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
20,74 EUR
06.09.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 08/2017 (61x 0,34€)
049/2017
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 000,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Kovová lavica 1,2m s vešiakom 20ks
153/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 08/2017
154/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Dodávka plynu za 09/2017
155/17
faktúra
Gymnázium Hlinská
00160903
36,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Nájom za výpožičku priestorov
156/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
641,41 EUR
07.09.2017
Predmet: Vodné (203m3) a stočné (345m3) za 05-08/2017
157/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
130,61 EUR
08.09.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 08/2017
050/2017
objednávka
Publishing House, a.s.
46495959
216,00 EUR
08.09.2017
Predmet: PR článok v Žilinskom večerníku