organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
030/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
568,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Archívne krabice 60ks; obaly na TK 120ks; dosky spisové so šnúrkami 100ks; magnetická stierka 20ks; D-clean čistiaci roztok 250ml 20ks; popisovač Maxiflo 40ks; švédske utierky 20ks
031/2019
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
252,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Úprava a servis softvéru na evidenciu poslucháčov, prechod na nový rok
032/2019
objednávka
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
93,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Vlastivedná mapa / prehľad dejín Stredné školy
076/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
386,10 EUR
17.05.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2019 (39h á 9,90€)
077/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
108,90 EUR
17.05.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2019 (11h á 9,90€)
078/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
89,10 EUR
28.05.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2019 (9h á 9,90€)
079/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,40 EUR
28.05.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2019
080/19
faktúra
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
93,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Vlastivedná mapa/prehľad dejín, stredné školy
081/19
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
252,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Servis programu, prechod na nový šk.rok, úprava tlačových zostáv
082/19
faktúra
TigerPrint, s.r.o.
45698813
666,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Roll up exclusive banner s tlačou a grafickým spracovaním
083/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
107,35 EUR
28.05.2019
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dvier
084/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
568,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Archívne krabice 60ks; obaly na TK 120ks; dosky spisové so šnúrkami 100ks; magnetická stierka 20ks; D-clean čistiaci roztok 250ml 20ks; popisovač Maxiflo 40ks; švédske utierky 20ks
2
dodatok
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
400,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva programu Erasmus+
033/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
144,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 40ks á 3,60€
085/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
368,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2019 (46h á 8€)
086/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
495,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2019 (50h á 9,90)
087/19
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
56,80 EUR
10.06.2019
Predmet: Vyúčtovanie publikácií Poradca podnikateľa r.2020
088/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Dodávka plynu za 06/2019
089/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2019
090/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
118,80 EUR
10.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2019 (12h á 9,90€)
091/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2019
092/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
144,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Elektronické stravovacie poukážky (40ks á 3,60€)
093/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 04/2019
094/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
430,14 EUR
10.06.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2019 (321x 1,34€)
095/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
128,40 EUR
10.06.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 05/2019 (321x 0,40€)
096/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
400,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Spracovanie miezd, účtovníctva a rozpočtu projektu Erasmus+
097/19
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
20,65 EUR
10.06.2019
Predmet: Občerstvenie k štátniciam (Minikapučíny; Mistral čaj; Mitická 1,5l 6ks; Muffins 2ks; perník Grerard 2ks; trubičky 2ks; Disco 3ks; griláž 2ks; opávie ks)
098/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,55 EUR
10.06.2019
Predmet: Internetové pripojenie a telefónne poplatky za 05/2019
099/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 056,05 EUR
10.06.2019
Predmet: Vodné (340m3) a stočné (513,66m3) za obdobie 03-05/2019
1
dodatok
IS – Industry Solutions, a.s.
47373288
0,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Predĺženie zmluvy do 31.08.2019
034/2019
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
250,21 EUR
17.06.2019
Predmet: Aktivit nerez 3ks; Aktivit green lily 3ks; Aktivit red feeling 5l 3ks; Bann 5l; Banola 100ml 5ks; Banox sifón 6ks; Banox wash 1l 12ks; Diava 330ml 4ks; handra 80x60cm 6ks; lipatka kovová 2ks; Lucia tekutý prášok 2ks; Lucia jemný prášok 6ks; Lucia saponát na riad 15ks; osviežovač Miléne 300ml 10ks; Pantra 2kg 5ks; sáčky 50x60 9rol; Solvina 450g 2ks; stierka s mopom 1,5m 3ks; Somo tablety do pisoárov 1,5kg; utierka 40x40 3ks; utierka podlahová 60x50 6ks; Vau oxi čistiaci prášok 6ks; WC kefa 80mm 6ks; vrece 70x110 6rol; Aktiv red air freshner 3ks; Banea krém 100ml 5ks; Bann s antibakt.prísadou 5l; Somo WC čistič 750ml 6ks; rukavice 9pár; utierka 70x60 6ks; kôš plastový 5ks; toalet.papier Jombo 24ks; utierka 40x40 6ks
100/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
209,64 EUR
17.06.2019
Predmet: Poplatky a provízie za platbu kartou za 05/2019 (obrat 16194€)
101/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia (Fabasoft, iSpin, Magma) za 2.Q 2019
102/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 05/2019
103/19
faktúra
Talux, s.r.o.
36441821
74,16 EUR
19.06.2019
Predmet: Oprava kondenzačného kotla Viessmann
035/2019
objednávka
Fin Plus - Bagetérie, s.r.o.
47990881
37,80 EUR
20.06.2019
Predmet: Malinový rez zo SF, 28ks
104/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
240,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2019 (30h á 8€)
105/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
59,40 EUR
25.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2019 (6h á 9,90€)
106/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
455,40 EUR
28.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2019 (46h á 9,90)
107/19
faktúra
Syrmix Zázrivá, s.r.o.
43965024
8,26 EUR
28.06.2019
Predmet: Zázrivské vojky 1kg
108/19
faktúra
FIN, s.r.o.
31628036
37,80 EUR
28.06.2019
Predmet: Malinový rez 100g 28ks
2019-1-SK01-KA104-060275
zmluva
Slov.akadem.asoc.pre medzin.spolup.Národ.agent.progr.Erasmus
30778867
30 870,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Udelenie grantu Využívanie zručností 21. storočia v jazykovom vzdelávaní dospelých programu Erasmus+
036/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
80,43 EUR
02.07.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (21ks á 3,83€)
Ramcova zmluva GGFS
zmluva
GGFS, s.r.o.
47079690
0,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Dodávka a zabezpečenie stravovacích kariet (s dohodnutým koeficientom ceny stravnej jednotky 0,9670)
037/2019
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
85,00 EUR
09.07.2019
Predmet: Predplatné časopisu Hello Kids! na šk.rok 2019/2020 (11ks)
9002/19
faktúra
Pyšná Eleonóra - EKO-DOM
41148941
110,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Obraz Times Square
109/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
233,56 EUR
11.07.2019
Predmet: Triedne knihy 100ks
110/19
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
250,21 EUR
11.07.2019
Predmet: Aktivit nerez 3ks; Aktivit green lily 3ks; Aktivit red feeling 5l 3ks; Bann 5l; Banola 100ml 5ks; Banox sifón 6ks; Banox wash 1l 12ks; Diava 330ml 4ks; handra 80x60cm 6ks; lipatka kovová 2ks; Lucia tekutý prášok 2ks; Lucia jemný prášok 6ks; Lucia saponát na riad 15ks; osviežovač Miléne 300ml 10ks; Pantra 2kg 5ks; sáčky 50x60 9rol; Solvina 450g 2ks; stierka s mopom 1,5m 3ks; Somo tablety do pisoárov 1,5kg; utierka 40x40 3ks; utierka podlahová 60x50 6ks; Vau oxi čistiaci prášok 6ks; WC kefa 80mm 6ks; vrece 70x110 6rol; Aktiv red air freshner 3ks; Banea krém 100ml 5ks; Bann s antibakt.prísadou 5l; Somo WC čistič 750ml 6ks; rukavice 9pár; utierka 70x60 6ks; kôš plastový 5ks; toalet.papier Jombo 24ks; utierka 40x40 6ks
111/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
330,98 EUR
11.07.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 06/2019 (247x 1,34€)
112/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
98,80 EUR
11.07.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 06/2019 (247x 0,40€)
113/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Dodávka elektriny za 07/2019
114/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Dodávka plynu za 07/2019
115/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
77,78 EUR
11.07.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 21ks á 3,83€ (zľava 2,65€)
116/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 06/2019
117/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
8,80 EUR
11.07.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 07/2019 (22x 0,40€)
118/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
29,48 EUR
11.07.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 07/2019 (22x 1,34€)
119/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
106,87 EUR
15.07.2019
Predmet: Internetový prístup a Telefónne poplatky za 06/2019
120/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 2.Q 2019
121/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
116,37 EUR
16.07.2019
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 06/2019 (obrat 7585€)
122/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 06/2019
Rámcová dohoda na poistenie majetku
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
0,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Rámcová dohoda na poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Rámcová dohoda na poistenie vozidiel
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
0,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Rámcová dohoda na havarijné poistenie motorových vozidiel a povinne zmluvné
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
038/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
177,77 EUR
26.07.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (48ks)
123/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
177,77 EUR
29.07.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (48ks)
039/2019
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
302,51 EUR
30.07.2019
Predmet: Biely kopírovací papier Performer A4/80g/500ks 75bal; bloček samolepiaci 75x75mm 6ks; obálka C6 samolepiaca 500ks; obálka samolepiaca C4 25ks; obálka samolepiaca C5 100ks; dovolenka A6 100list 6blok; priepustka A7/100list 3blok; zakladač pákový A4/50mm 5ks; zakladač pákový A4/80mm 5ks; rozraďovač úzky 100ks; auroobal A4 100ks 10bal; rýchloviazač s eurodierovaním A4 10ks; lepidlo tyčinkové Pritt 20g 6ks; lepiaca páska 19mmx33m transparentná 5ks
Dohoda o ukončení zmluvy
dodatok
AIO tech, s.r.o.
44712006
0,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy
124/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka elektriny za 08/2019
125/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka plynu za 08/2019
126/19
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
302,51 EUR
19.08.2019
Predmet: Biely kopírovací papier Performer A4/80g/500ks 75bal; bloček samolepiaci 75x75mm 6ks; obálka C6 samolepiaca 500ks; obálka samolepiaca C4 25ks; obálka samolepiaca C5 100ks; dovolenka A6 100list 6blok; priepustka A7/100list 3blok; zakladač pákový A4/50mm 5ks; zakladač pákový A4/80mm 5ks; rozraďovač úzky 100ks; auroobal A4 100ks 10bal; rýchloviazač s eurodierovaním A4 10ks; lepidlo tyčinkové Pritt 20g 6ks; lepiaca páska 19mmx33m transparentná 5ks
127/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 07/2019
128/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,47 EUR
19.08.2019
Predmet: Internetové pripojenie a telefónne poplatky za 07/2019
129/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
30,95 EUR
19.08.2019
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2019 (obrat 75€)
130/19
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
113,86 EUR
19.08.2019
Predmet: Občerstvenie na posedenie k ukončeniu školského roku (kurča 14ks; maslo 4ks; minerálka 1,5l 18ks; mlieko do kávy 2ks; uhorky 6ks; chlieb 2ks; soľ 1ks; popradská káva 250g 2ks; plastové taniere 2ks)
131/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 07/2019
040/2019
objednávka
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
36,00 EUR
23.08.2019
Predmet: Portrét prezidentky 2ks
041/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
370,36 EUR
23.08.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 100ks á 3,83€ (so zľavou 12,64€)
132/19
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
60,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Úpravy a aktualizácie webstránke
133/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
370,36 EUR
26.08.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 100ks á 3,83€ (zľava 12,64€)
3
dodatok
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Úhrada za dodanú službu
Dohoda o ukončení zmluvy
dodatok
IMP Services, s.r.o.
46594035
0,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy k 31.08.2019