organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
175/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
336,55 EUR
10.12.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 11/2018 (265x 1,27€)
176/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Dodávka plynu za obdobie 12/2018
177/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 12/2018
178/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 11/2018
179/18
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
574,20 EUR
10.12.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2018 (58h á 9,90€)
180/18
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
50,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Grafický návrh a príprava letákov
181/18
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Zabezpečenie SW za 3.Q 2018 (Fabasoft, Magma, iSpin)
182/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
989,02 EUR
11.12.2018
Predmet: Vodné (308 m3), stočné (491 m3) za 09-11/2018
183/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,46 EUR
11.12.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 11/2018
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
00162043
12,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
047/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
327,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Revízia elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia
048/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
72,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Revízia núdzového osvetlenia
184/18
faktúra
Borievka Ján - Devil fire service
43883192
944,16 EUR
17.12.2018
Predmet: Projektová dokumentácia - riešenie protipožiarnej bezpečnosti užívanej stavby
185/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
1 372,80 EUR
17.12.2018
Predmet: Oprava havarijného stavu rozvádzača kuchne
186/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 11/2018
187/18
faktúra
Ferula, s.r.o.
36435660
17,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Autolekárnička
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Gymnázium J.M.Hurbana
00160563
12,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Bilingválne gymnázium Milana Hudžu
00627844
12,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
Dohoda o spolupráci
zmluva
Univerzita Mateja Bela
0,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Dohoda o spolupráci pri vykonávaní pedagogickej praxe (bezodplatne)
188/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2018
01/2018
zmluva
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
6 395,42 EUR
19.12.2018
Predmet: Stavebné úpravy komunikačných priestorov, vybudovanie/výstavba vrátnice a rekonštrukcia registratúrneho strediska
189/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
192,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2018 (24h á 8€)
190/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
71,12 EUR
21.12.2018
Predmet: Revízia elektr.inštalácie a núdzového osvetlenia
191/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
326,59 EUR
21.12.2018
Predmet: Revízia elektr.spotrebičov a náriadia
192/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
256,54 EUR
21.12.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 12/2018 (202x 1,27€)
193/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
68,68 EUR
21.12.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 12/2018 (202x 0,34€)
194/18
faktúra
Králiková Katarína
37246160
41,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Koláče, pohostenie zo SF 4kg
195/18
faktúra
Syrmix Zázrivá, s.r.o.
43965024
12,37 EUR
21.12.2018
Predmet: Zázrivské vojky 0,5kg - pohostenie zo SF
9006/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
300,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva PČ za rok 2018 (10mes. á 30€)
196/18
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Služba zverejňovania eGov-zmluvy na rok 2019
050/2018
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
600,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Školský nábytok pre PČ
049/2018
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
6 395,42 EUR
28.12.2018
Predmet: Vybudovanie vrátnice a rekonštrukcia registratúrneho strediska
9007/18
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
600,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Školský nábytok
197/18
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
43,92 EUR
28.12.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF (bôčik, krkovička, klobása 8kg)
198/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
6 395,42 EUR
28.12.2018
Predmet: Vybudovanie vrátnice a rekonštrukcia registratúrneho strediska
199/18
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
415,80 EUR
28.12.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2018 (42h á 9,90€)
zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Súkromná spojená škola European English School
42384010
12,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
001/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
46,80 EUR
09.01.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (13ks á 3,60)
002/2019
objednávka
GGFS hospodárka s.r.o.
47079690
20,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Fixy na tabuľu 10ks čierna, 10ks modrá
003/2019
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
483,55 EUR
11.01.2019
Predmet: Výmena poškodenej časti kanalizačného potrubia
004/2019
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
434,40 EUR
11.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby:
Tlačivá A6,A7 200listov 10ks; Euroobal A4 100 listov 10ks; lepiaca páska 19mmx33m 10ks; páska 48mmx66m 5ks; lepidlo v tyčinke Pritt 12ks; obálka B4 20ks; papier A4/80g/500listov 75ks; rýchloviazač A4 40ks; spony 33mm/100ks 12bal; zakladač A4/40mm 4ks; zakladač A4/50mm 5ks; zakladač A4/75mm 20ks; zakladač A4/80mm 22ks, aktovka na spisy
1/2019
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1 016,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Výpožička 1004,76m2 nebytových priestorov jedálne
zmluva o spolupráci
zmluva
Gymnázium Mikuláša Kováča
00626317
12,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
zmluva o spolupráci
zmluva
Gymnázium sv.Moniky
31991653
12,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
zmluva o spolupráci
zmluva
Súkromná spojená škola - OZ: Súkromné gymnázium
52108163
12,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
001/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,29 EUR
21.01.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2018
002/19
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
29,62 EUR
21.01.2019
Predmet: Občerstvenie na vianočné posedenie zo SF
003/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
46,80 EUR
21.01.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (13ks á 3,60€)
004/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
20,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Popisovač Pentel na tabuľu (20ks)
005/19
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 988,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Platby za plyn za obdobie 01/2019
006/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-1 250,84 EUR
21.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie plynu - dobropis za rok 2018 (355,137 MWh)
007/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-1 483,74 EUR
21.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie - dobropis za rok 2018 (53,162 MWh)
008/19
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
14,90 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie Finančný spravodajca za rok 2018
009/19
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
434,40 EUR
24.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby: Tlačivá A6,A7 200listov 10ks; Euroobal A4 100 listov 10ks; lepiaca páska 19mmx33m 10ks; páska 48mmx66m 5ks; lepidlo v tyčinke Pritt 12ks; obálka B4 20ks; papier A4/80g/500listov 75ks; rýchloviazač A4 40ks; spony 33mm/100ks 12bal; zakladač A4/40mm 4ks; zakladač A4/50mm 5ks; zakladač A4/75mm 20ks; zakladač A4/80mm 22ks, aktovka na spisy
010/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 12/2018
zmluva o spolupráci
zmluva
Gymnázium M.Hattalu
00160822
12,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
zmluva o vykone PZS
zmluva
Gajos, s.r.o.
36376981
75,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
005/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
29.01.2019
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
006/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
29.01.2019
Predmet: Väzba triednych kníh PČ 1ks
011/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
211,20 EUR
29.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie dodávky listu s vodotlačou 1000ks
1
dodatok
Mahútová Dagmar
41416571
8,00 EUR
31.01.2019
Predmet: Zvýšenie dohodnutého rozsahu na 11h týždenne
007/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
118,80 EUR
01.02.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (33ks á 3,60€)
008/2019
objednávka
Acapo, s.r.o.
36414123
140,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Pracovná obuv 3ks; monterky 2ks; tričko 6ks; pracovné kožené rukavice 2ks; tepláky 1ks; vesta flisová 1ks
dodatok č.2
dodatok
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
2,43 EUR
01.02.2019
Predmet: Zmena ceny jedla - zamestnávateľ 1,34€ á 1 jedlo; SF = 0,40€; zamestnanec á 0,69€
009/2019
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
129,92 EUR
06.02.2019
Predmet: Tonery Toshiba E-studio 233; Canon C2220i; LJ M1132 MFP, HP LJ 2035; M1522nf; Phaser 3020; P2055dn
zmluva o spolupraci
zmluva
Evanjelická spojená škola - gymnázium J.Tranovského
37575650
12,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
012/19
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
459,55 EUR
11.02.2019
Predmet: Oprava kanalizácie so zatekaním
013/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
256,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za január 2019 (32h á 8€)
014/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
118,80 EUR
11.02.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (33ks á 3,60€)
015/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
91,80 EUR
11.02.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2019 (270x 0,34€)
016/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
342,90 EUR
11.02.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2019 (270x 1,27€)
017/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Úhrada za plyn za január 2019
018/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Platba za elektrickú energiu za mesiac január 2019
019/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
564,30 EUR
11.02.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01/2019 (57h á 9,90€)
020/19
faktúra
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
129,92 EUR
11.02.2019
Predmet: Tonery T-2840, C-EXV 34 Bk; HP CE285/725, HP CE505A, 106E02773 Ec.
021/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
108,84 EUR
11.02.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový príjem za 01/2019
022/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
12.02.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO za január 2019
Zmluva o spolupráci
zmluva
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
12,00 EUR
12.02.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
023/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 01/2019
010/2019
objednávka
Randa a spol.
35410663
142,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Bielitko 20ks, Pilot náplň 20ks, taška 20ks