organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
006/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
28.01.2014
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2014 (mzdový program)
001/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
282,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Objednávame si 120 ks stravných lístkov na mesiac január 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
002/2014
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
154,39 EUR
31.01.2014
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky : Cif 18 ks, Fixinela 10 ks, Alex 5 ks, Jar 10 ks, Ajax 5 litrov, Diava 5 ks, Spray do WC Ainwick aqua 1 ks, Savo 6 ks, handry podlahové veľké 10 ks, rukavice chirurg. 100 ks = 1 balenie, vrecia 110 litrové 25 ks = 1 bal., vrecia na odpad 170 litrové 10 ks = 2 bal., vrecia do koša 10 bal.
007/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
31.01.2014
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2 fakturácia RAP za rok 2014
008/2014
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 562,07 EUR
31.01.2014
Predmet: Dodávka tepla za 12/2013 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
009/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
31.01.2014
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.01.2014 do 31.03.2014
010/2014
faktúra
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
011/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
282,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni za mesiac január 2014, spolu 120 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
012/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
522,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2014 - 28.02.2014
013/2014
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
154,39 EUR
31.01.2014
Predmet: Čistiace prostriedky : vrecia 110 litrové 25 ks = 1 bal., vrecia na odpad 170 litrové = 2 bal., Ajax 5 litrov = 1 bal., Ainwick aqua mist 1 ks, Cif 18 ks, Alex 5 ks, Fixinela 10 ks, rukavice chirurg. 100 ks = 1 bal., handry podlahové veľké 10 ks, Savo 6 ks, vrecia do koša 10 bal., Diava 5 ks, Jar 10 ks
014/2014
faktúra
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
31789471
12,00 EUR
11.02.2014
Predmet: Členské na rok 2014, v rámci ktorého bude zasielaný časopis "Telesná výchova a šport", ktorý vychádza 1 x štvrťročne
015/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-502,87 EUR
14.02.2014
Predmet: Finančné vysporiadanie za opakované dodávky elektriny - fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.12.2013.
Z 04/2014
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Filozofická fakulta
30232295
0,66 EUR
14.02.2014
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi sa uzatvára za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty UMB s cieľom naplniť odborný profil absolventov učiteľského študijného odboru, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať teoretické vedomosti a získavať praktické zručnosti. UMB poskytne cvičnej škole príspevok na jednu hodinu 0,66 € na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí.
016/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,14 EUR
14.02.2014
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.01.2014 - 31.01.2014 (riaditeľka)
017/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,66 EUR
14.02.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.01.2014 - 31.01.2014
018/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
14.02.2014
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2014 - 28.02.2014
019/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 269,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac január 2014 (spolu 1410 obedov)
020/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
413,63 EUR
14.02.2014
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2014 (spolu 311 obedov)
SF 001/14
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
52,87 EUR
14.02.2014
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2014 (spolu 311 obedov)
003/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
332,50 EUR
24.02.2014
Predmet: Objednávame si 133 ks stravných lístkov na mesiac február 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
004/2014
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
177,00 EUR
24.02.2014
Predmet: Objednávame si tonery do tlačiarní : 1 ks C-EXV 33, 1 ks HP 1100 C4092A, 4 ks HP 1005-1006 CB435A, 2 ks HP 1010 Q2612A
021/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 871,25 EUR
26.02.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac január 2014 pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
022/2014
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 355,59 EUR
26.02.2014
Predmet: Dodávka tepla za január 2014 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
023/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
24,71 EUR
26.02.2014
Predmet: Tlačivá NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka pre gymnázia 100 ks, tlačivá NÚCEM Výkaz o výsledku maturitnej skúšky 10 ks, tlačivá NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka 100 ks
024/2014
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
177,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Repasovaný toner HP CB435A = 4 ks, originál toner Canon C-EXV33 = 1 ks, repasovaný toner HP C4092A = 1 ks, HP Q2612A = 2 ks
025/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
332,50 EUR
04.03.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci február 2014, spolu 133 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
026/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
522,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014
027/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
12.03.2014
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.02.2014 - 28.02.2014 (riaditeľka)
028/2014
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
811,80 EUR
12.03.2014
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2014
029/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.03.2014
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014
030/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,90 EUR
12.03.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.02.2014 - 28.02.2014
031/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 237,50 EUR
12.03.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac február 2014 (spolu 1375 obedov)
032/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
442,89 EUR
12.03.2014
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac február 2014 (spolu 333 obedov)
SF 002/14
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
56,61 EUR
12.03.2014
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac február 2014 (spolu 333 obedov)
033/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 013,25 EUR
19.03.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac február 2014
034/2013
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 263,30 EUR
19.03.2014
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 1. splátka 2014
005/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
385,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Objednávame si 154 ks stravných lístkov na mesiac marec 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
006/2014
objednávka
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
25,80 EUR
19.03.2014
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok, obrusov v mesiacoch január, február a marec 2014.
007/2014
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
22,30 EUR
19.03.2014
Predmet: Objednávame si 30 ks farebné rýchloviazače PVC, 2 bal. euroobaly, 50 ks tvrdé farebné papiere, 10 ks školské dosky, 3 ks čierne fixy na interaktívnu tabuľu, 1 bal. farebné fixy na interaktívnu tabuľu
035/2014
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 047,71 EUR
25.03.2014
Predmet: Dodávka tepla za február 2014 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
036/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
385,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci marec 2014, spolu 154 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
008/2014
objednávka
EVER PLUS s.r.o.
36499064
616,00 EUR
28.03.2014
Predmet: Objednávame si slávnostný obed s občerstvením pre 33 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dňa 26. marca 2014, z dôvodu konania pracovnej porady (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
009/2014
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
122,36 EUR
28.03.2014
Predmet: Objednávame si čistiace prosriedky : Savo 6 ks, Ajax 5 litrov, Jar 10 ks, zmeták 2 ks, metla 1 ks, vrecia do koša 10 ks, indulona 8 ks, Alex 5 ks, Diava Uni 3 ks, Diava samolesk 3 ks, Diava včelí vosk 2 ks, rukavice gumené 5 ks, švédska utierka 8 ks, švédska utierka na podlahy 4 ks
037/2014
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
122,36 EUR
02.04.2014
Predmet: Čistiace prostriedky : Savo 6 ks, Ajax 5 litrov, Jar 10 ks, zmeták 2 ks, metla malá 1 ks, vrecia do koša 10 bal., Indulona 8 ks, Alex 5 ks, Diava univer. 3 ks, Diava samolesk 3 ks, Diava s včelím voskom 2 ks, rukavice gumenné 5 ks, utierka švédska 30*30 cm = 8 ks, utierka švédska 40*40 cm = 4 ks
038/2014
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
22,30 EUR
02.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby : rýchloviazač PVC 30 ks, spisová doska A4 = 10 ks, xerox papier 160 g A4 farebný 50 ks, euroobal A4 = 2 bal., popisovač na bielu tabuľu čierny 3 ks, popisovač na bielu tabuľu farebý 1 sada
SF 003/14
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
616,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Pracovná porada so slávnostným obedom pre 33 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, konaná dňa 26.03.2014
039/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
522,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014
010/2014
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
204,72 EUR
03.04.2014
Predmet: Objednávame si revíziu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov s odstránením prípadných nedostatkov.
040/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
596,83 EUR
10.04.2014
Predmet: Vodné 159,80 €, stočné 155,41 €, zrážky - zrážková voda 281,62 € za obdobie 11.12.2013 - 12.3.2014 pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
041/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
117,72 EUR
10.04.2014
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 1.1.2014 - 31.3.2014 telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
042/2014
faktúra
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
25,80 EUR
10.04.2014
Predmet: Pranie prádla za obdobie 1. štvrťroka 2014 : froté uteráky 68 ks, utierky 32 ks, obrusy 2 ks
043/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
10.04.2014
Predmet: Servisné práce iSPIN (účtovnícky program) za obdobie 1.4.2014 - 30.6.2014 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP
044/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,88 EUR
10.04.2014
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 1.3.2014 - 31.3.2014 (riaditeľka)
045/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
10.04.2014
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014
046/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,95 EUR
10.04.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 1.3.2014 - 31.3.2014
047/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
10.04.2014
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2014 (mzdový program)
048/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 015,20 EUR
11.04.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac marec 2014 (spolu 1128 obedov)
049/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
319,20 EUR
11.04.2014
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac marec 2014 (spolu 240 obedov)
SF 004/14
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
40,80 EUR
11.04.2014
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac marec 2014 (spolu 240 obedov)
011/2014
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
144,00 EUR
11.04.2014
Predmet: Objednávame si dvierka do kopírky, servisné práce - nastavenie počítačov na nový server a údržba kopírky, tonery do tlačiarní: 1 ks C-EXV 33,
1 ks HP1010 Q2612A, 2 ks HP1005-1006 CB
012/2014
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
73,00 EUR
11.04.2014
Predmet: Objednávame si 1 ks originál toner 124 A do tlačiarne HP Laserjet pre žiakov do Informatiky
013/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
317,50 EUR
14.04.2014
Predmet: Objednávame si 127 ks stravných lístkov na mesiac apríl 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
014/2014
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
360,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Objednávame si vypracovanie bezpečnostného projektu a potrebnej dokumentácie v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, školenie zodpovedných a oprávnených osôb, vypracovanie Zmlúv so sprostredkovateľom, poradenskú a konzultačnú činnosť k uvedenej problematike. Cena za vypracovanie 300,- € bez DPH.
050/2014
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
73,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Toner pre HP 1600 - Q6000A black ( do informatiky pre žiakov)
051/2014
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
144,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Vrchný kryt kopírka vrátnica HP Laser Jet M1120MFP, toner HP CB435A repasovaný 2 ks, toner HP Q2612A repasovaný 1 ks, toner Canon C-EXV 33 originál do kopírky pre učiteľov, servis výpočtovej techniky 1 hod.
052/2014
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
204,72 EUR
24.04.2014
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov 15 ks, revízia požiarnych hydrantov 8 ks, tlaková skúška požiarnych hadíc 8 ks, vypracovanie správ, oprava HP P6T 4 ks, oprava HP S5T 1 ks
015/2014
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
106,35 EUR
30.04.2014
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Fixinela WC 15 ks, Diava vosk 6 ks, Harpic WC 6 ks, Q-Power gel osviežovač 6 ks, prášok na mravce 5 ks, lepidlo Duvilax 1 ks, Air wick osviežovač 1 ks, Alex čistič s leštenkou 5 ks, vrecia na smeti 8 bal., Ajax 5 l, Jar 10 ks
053/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
999,03 EUR
02.05.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za marec 2014 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
054/2014
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
890,81 EUR
02.05.2014
Predmet: Dodávka tepla za marec 2014 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
055/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
317,50 EUR
02.05.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci apríl 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 127 stravných lístkov
056/2014
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
02.05.2014
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 2. splátka rok 2014
Z 05/2014
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
360,00 EUR
02.05.2014
Predmet: Predmetom diela je vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov prevádzkovaných objednávateľom, bezpečnostných smerníc a vypracovanie súvisiacich dokumentov v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
016/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
242,50 EUR
13.05.2014
Predmet: Objednávame si 97 ks stravných lístkov na mesiac máj 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
057/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
13.05.2014
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2014 (mzdový program)
058/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,30 EUR
13.05.2014
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 1.4.2014 - 30.4.2014 (riaditeľka)
059/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.05.2014
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2014 - 31.05.2014
060/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,70 EUR
13.05.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014
061/2014
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
106,35 EUR
13.05.2014
Predmet: Čistiace prostriedky: Fixinela WC 10 ks, Diava samolesk 6 ks, Harpic power plus 6 ks, osviežovač Q power 6 ks, Bros prášok na mravce 5 ks, Fixinela tekutá 5 ks, Duvilax 1 ks, Airwick osviežovač spray 1 ks, Alex 5 ks, vrecia do koša 8 bal., Ajax 5 litrov, Jar 10 ks
062/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
522,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.05.2014 - 31.05.2014
063/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 242,90 EUR
14.05.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac apríl 2014 (spolu 1381 obedov)