organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
115/2014
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
36,57 EUR
25.09.2014
Predmet: Dodávka teplej úžitkovej vody v mesiaci august 2014 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
Z 21/2014
zmluva
Hengstler s.r.o.
31718094
1 050,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Účelom nájmu je prenechanie nebytového priestoru nájomcovi na vykonávanie športovej činnosti - hratie futbalu (14 osôb) a volejbalu (14 osôb). Výška nájmu je 5,- €/ hod., t. j. 10,- €/ 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia 20,- €/ 1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 15,- €/ 1 cvičenie. Nájomcovi sa poskytuje telocvičňa každý pondelok a stredu v čase od 17.00 hod., do 19.00 hod. (t. j. 2 hodiny).
028/2014
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
83,30 EUR
25.09.2014
Predmet: Objednávame si: filcové stierky Dahie 2 ks, farebné kriedy 12 ks = 5 krab., popisovač na bielu tabuľu 20 ks, umelý uhlík 30 ks, lepidlo 120 ml = 3 ks, sada štetcov 6 ks = 6 bal., pastelky 9520/18 = 2 bal., pastelky v laku 8755/6 = 2 bal., plastelina 10 ks Centropen = 5 bal., farebné zložky 20 ks EKO = 15 bal., výkres A3 = 100 ks, výkres čierny 10 ks, popisovač 8586/1 biely pernament 2 ks, pero gelove Donga 4 ks
116/2014
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 7. splátka za rok 2014
117/2014
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
83,30 EUR
25.09.2014
Predmet: Školské potreby: filcové stierky Dahie 2 ks, farebné kriedy 12 ks = 5 krab., popisovač 8559/1 na bielu tabuľu 20 ks, umelý uhlík 30 ks, lepidlo Wurstol 120 ml = 3 ks, sada štetcov 6 ks = 6 bal., pastelky 9520/18 = 2 bal., pastelky v laku 8755/6 = 2 bal., plastelina 10 ks Centropen = 5 bal., farebné zložky 20 ks EKO = 15 bal., výkres A3 = 100 ks, výkres čierny180g = 10 ks, popisovač 8586/1 biely pernament 2 ks, pero gelove Donga 4 ks
118/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
418,78 EUR
30.09.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky za obdobie 21.6.2014 - 18.9.2014: vodné 58 m3 celková suma 75,76 €, stočné 58 m3 celková suma 73,67 €, zrážky 212,055 m3 v celkovej sume 269,35 m3 pre budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
Z 22/2014
zmluva
Základná organizácia OZPŠaV na Slovensku pri Gymnáziu P.O.Hviezdoslava
42339634
0,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Kolektívna zmluva uzatvorená dňa 7.10.2014
029/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
245,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Objednávame si 98 ks stravných lístkov na mesiac október 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
Z 23/2014
zmluva
Prešovská univerzita v Prešove
17070775
0,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je stanovenie základných podmienok spolupráce medzi zmluvnými stranami pri realizácii všetkých druhov pedagogických praxí študentov univerzity v dennej forme štúdia. Cieľom pedagogickej praxe je rozvoj profesijných kompetencií študentov a aplikácia teoretických poznatkov do praxe.
119/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
440,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2014 - 31.10.2014
120/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
118,46 EUR
15.10.2014
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 1.7.2014 - 30.9.2014 telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
121/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
954,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac september 2014, spolu 1060 obedov
122/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
364,42 EUR
15.10.2014
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2014, spolu 274 obedov
SF 008/14
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
46,58 EUR
15.10.2014
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2014, spolu 274 obedov
123/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
245,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci október 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 98 ks stravných lístkov
124/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.10.2014
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 servisné práce za obdobie od 01.10.2014 do 31.12.2014 (účtovnícky program)
125/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,22 EUR
15.10.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku, obdobie 01.09.2014 - 30.09.2014
126/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
15.10.2014
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.10.2014 - 31.10.2014
127/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 194,98 EUR
15.10.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za september 2014
030/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
50,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Objednávame si 20 ks stravných lístkov na mesiac október 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
128/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
20.10.2014
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2014 (mzdový program)
031/2014
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
68,28 EUR
23.10.2014
Predmet: Objednávame si 1 ks bielu magnetickú tabuľu rozmer 900 x 1200 mm
032/2014
objednávka
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
100,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Objednávame si : 3 ks kábel Jack/Jack nástrojový 6,3 mm, 2 ks kábel DAP XLR a 2 ks mikrofón JTS/Stage line DM2100 TM-929/TX 8
Z 24/2014
zmluva
TATRAMAT - ohrievače vody s.r.o.
36473871
0,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Darca touto zmluvou bezplatne prenecháva obdarovanému 1 ks ohrievač vody 232104 EOV 50 232104-1433-500663
129/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
50,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci október 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 20 stravných lístkov
130/2014
faktúra
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
100,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Kábel Jack/Jack nástrojový 6,3 mm = 3 ks (cena za 1 ks = 8,- €), kábel DAP XLR = 2 ks (cena za 1 ks = 10,- €), mikrofón JTS/Stage line DM2100 TM-929/TX 8 = 2 ks (cena za 1 ks = 28,- €)
131/2014
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 8. splátka za rok 2014
132/2014
faktúra
MANUTAN Slovakia, s.r.o.
35885815
68,28 EUR
27.10.2014
Predmet: Biela magnetická tabuľa 1200 x 900 mm do fyzikálnej učebne
033/2014
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
98,80 EUR
29.10.2014
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: 2 ks rukavice Q-Clean, 1 ks Ajax 5 litrov, 10 ks Jar 1liter, 8 ks Cif 720 g, 10 ks Fixinela 500 ml, 6 ks Savo 1 liter, 4 ks zmetak s ručkou, 1 ks Savo proti plesni rozprašovač 500 ml, 2 ks Savo proti plesni 500 ml, 6 bal. vrecia 50 ks, 6 ks vôňa WC Deo Fresh 150 g, 4 ks švédska utierka
133/2014
faktúra
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
98,80 EUR
29.10.2014
Predmet: Čistiace prostriedky: Q-Clean rukavice S/6-7 = 2 ks, Ajax 5 litrov Red Flowers, Jar 1 liter Lemon = 10 ks, Cif 720 g Pink Flower = 8 ks, Fixinela 500 ml = 10 ks, Savol 1 liter original = 6 ks, zmetak s ručkou 4 ks, Savo proti plesni 500 ml rozprašovač 1 ks, Savo proti plesni NN 500 ml = 2 ks, vrecia 55*60,35l 50 ks= 6 ks, Deo Fresh 150 g = 6 ks, švédska utierka Flosman = 4 ks
Z 25/2014
zmluva
1. Mestský futbalový klub Kežmarok
42231001
127,50 EUR
29.10.2014
Predmet: Účelom nájmu je prenechanie nebytového priestoru nájomcovi telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov oddielu). Výška nájmu za prevádzkové náklady 8,50 € na 1 cvičenie. Telocvičňa sa poskytuje každú stredu v čase od 15.30.hod. do 17.00 hod. (t.j. 1,5 hodiny)
134/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
29.10.2014
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3.štvrťrok 2014 (mzdový program)
034/2014
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
500,15 EUR
05.11.2014
Predmet: Objednávame si: 2 ks Intel Pentium Dual-Core G3220 (3,0 Ghz/3MB/Soc1150) Box, 2 ks DDRAM3 4GB Kingston 1333 CL9 (KVR13N9S8H/4), 2 ks 3,5" HDD 500GB Toshiba Desktop SATA III, 7200 ot, 32 MB, 2 ks DVD-ROM SAMSUNG SH118BB SATA čierna bulk, 2 ks MB GIGABYTE H81M-D2V (1150), 2 ks Seasonic SS-350ET 80 + T3 PFC, 2 ks Zalman case minitower T2 PLUS, mATX/mITX, bez zdroja USB3.0
135/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
380,38 EUR
11.11.2014
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2014, spolu 286 obedov
136/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 088,10 EUR
11.11.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac október 2014, spolu 1209 obedov
SF 009/14
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
48,62 EUR
11.11.2014
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2014, spolu 286 obedov
137/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
440,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.11.2014 - 30.11.2014
138/2014
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
498,18 EUR
11.11.2014
Predmet: Počítačové zostavy 2 ks Intel Pentium Dual-Core G3220 (3,0 Ghz/3MB/Soc1150) Box, 2 ks DDRAM3 4GB Kingston 1333 CL9 (KVR13N9S8H/4), 2 ks 3,5" HDD 500GB Toshiba Desktop SATA III. 7200ot. 32MB, 2 ks DVD-ROM SAMSUNG SH118BB SATA čierna bulk, 2 ks MB GIGABYTE H81M-D2V (1150), 2 ks Seasonic SS-350ET 80+T3 PFC, 2 ks Zalman case minitower T2 PLUS, mATX/mITX, bez zdroja, USB3.0 čierna, UPS doprava
139/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.11.2014
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.11.2014 - 30.11.2014
140/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,57 EUR
11.11.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.10.2014 - 31.10.2014
035/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
332,50 EUR
11.11.2014
Predmet: Objednávame si 133 ks stravných lístkov na mesiac november 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
036/2014
objednávka
ADUS, s.r.o. Lekáreň Ľubka
31680291
11,38 EUR
14.11.2014
Predmet: Objednávame si 1 liter koncentrovanej kyseliny dusičnej, 1 liter koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej do chemického laboratória.
141/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 106,72 EUR
21.11.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za október 2014
142/2014
faktúra
ADUS, s.r.o. Lekáreň Ľubka
31680291
11,38 EUR
21.11.2014
Predmet: Kyselina chlorovodíková 1185 g, kyselina dusičná P.A. 1000 g (do chemického laboratória)
143/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
332,50 EUR
21.11.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci november 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 133 stravných lístkov
037/2014
objednávka
AutoCont SK a.s.
36396222
175,20 EUR
25.11.2014
Predmet: Objednávame si licencie na 40 ks školských počítačov v rámci programu MSPIL
038/2014
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
173,88 EUR
25.11.2014
Predmet: Objednávame si 1 ks bielu magnetickú tabuľu, rozmer 1800 x 1200 mm (do jazykovej učebne UAF)
039/2014
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
168,80 EUR
25.11.2014
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: 4 ks švédska utierka, 3 ks krém na ruky, 10 ks Harpic 750 ml, 5 ks Fixinela 500 ml, 1 ks Diava leštenka 200 ml, 5 ks igelitové vrecia tatraglobal, 12 ks Savo 1 liter, 12 ks Diava na podlahy 750 ml, 10 ks Domestos 750 ml, 1 bal. vrecia na smeti 110 litr., 7 ks vôňa do WC, 8 bal. vrecia na smeti 35 litr., 10 ks Jar 1 liter, 1 ks Ajax 5 litrov, 16 ks Cif 500 ml, 1 ks tónovacia farba 100 g
144/2014
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
313,51 EUR
26.11.2014
Predmet: Dodávka tepla za mesiac október 2014 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
145/2014
faktúra
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
168,80 EUR
27.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky: utierka švédska 30*35 = 4 ks, krém na ruky Oliva 3 ks, Harpic 750ml lesná vôňa 3 ks, Harpic 750ml sviežosť mora 7 ks, Fixinela 500ml = 5 ks, Diava leštenka 200ml = 1 ks, igelitové vrece tatraglobal 5 ks, Savo 1l original = 12 ks, Diava na podlahy 750ml = 4 ks, Diava uni 750ml Green = 4 ks, Diava uni 750ml Flower = 4 ks, Domestos 750ml Citrus = 10 ks, vrecia modré 70*110 = 1 bal., Deo Fresh 150 g Green = 7 ks, vrecia 55*60, 35l, 50ks = 8 ks, Jar 1l = 10 ks, Ajax 5l Red Flowers = 1 ks, Cif 720g Pink Flower = 8 ks, Cif 500ml Lila Flower = 8 ks, farba tónovačka 100g Zita = 1 ks
146/2014
faktúra
MANUTAN Slovakia, s.r.o.
35885815
173,88 EUR
27.11.2014
Predmet: Biela magnetická tabuľa 1800 x 1200 mm do jazykovej učebne UAF
Z 26/2014
zmluva
Francúzska aliancia Košice
31311181
22,00 EUR
28.11.2014
Predmet: V súlade s povolením vydaným Národnou komisiou pre DELF a DALF podliehajúcou francúzskemu Ministerstvu školstva, gymnázium bude pod dohľadom oddelenia jazykovej a vzdelávacej spolupráce Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku organizovať v dňoch 9. až 13. februára 2015 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2, v dňoch 8. až 12. júna 2015 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2 a v dňoch 9. až 13. novembra 2015 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2. Výška zápisného na skúšky DELF za 1 diplom je DELF A1 = 22,- €, DELF A2 = 29,- €, DELF B1 = 49,- €, DELF B2 = 59,- €
040/2014
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
80,98 EUR
01.12.2014
Predmet: Objednávame si 3 ks DDRAM 1GB GoodRAM 400 CL3, 1 ks DDRAM 1GB Silicon Power 400Mhz, 4 ks 3D optická myš Extreme XM 110K Bungee
041/2014
objednávka
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
45691312
100,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Objednávame si tlač školského časopisu
042/2014
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
98,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Objednávame si 1 ks rozdvojku VGA 15pin, 1 ks repasovaný toner HP Q2612A, 2 ks repasovaný toner HP CB435A, 2 ks prepäťovú ochranu Belkin
Z 27/2014
zmluva
Mestský športový klub Kežmarok
42083478
102,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie priestorov telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti - tréning žiakov lukostreleckého klubu. Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 4.12.2014 do 31.12.2014, a to každý: pondelok - v čase od 14.30. hod. do 16.30 hod. (t.j. 2 hodiny), štvrtok - v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod. (t.j. 2 hodiny), sobota - v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. (t.j. 2 hodiny). Prevádzkové náklady činia 8,50 € na 1 cvičenie.
043/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
187,50 EUR
09.12.2014
Predmet: Objednávame si 75 ks stravných lístkov na mesiac december 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
147/2014
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
80,98 EUR
09.12.2014
Predmet: DDRAM 1GB GoodRAM 400 CL3 (GR400D64L3/1G) = 3 ks, DDRAM 1GB Silicon Power 400Mhz CL3 2,5V = 1 ks, Extreme XM11OK BUNGEE 3D optická myš, 1000 DPI, USB, čierna = 4 ks
148/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
175,20 EUR
09.12.2014
Predmet: Licencia na 40 ks školských počítačov obdobie 01.10.2014 - 30.09.2015. OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL PtnrsinLming = 40 ks, WinPro All Lng Upg/SA MVL PIL = 40 ks.
149/2014
faktúra
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
45691312
100,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Tlač školského časopisu Stretnutia A4, 44 strán, 4/4, 1/1
150/2014
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
98,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Rozdvojka VGA 15pin / 2x 15 Pin = 1 ks (6,- €), toner HP Q2612A repasovaný 1 ks (18,- €), toner HP CB435A repasovaný 2 ks (18,- € za 1 ks), prepäťová ochrana Belkin F9S620ep2M = 2 ks (19,- € za 1 ks)
151/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
932,40 EUR
09.12.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac november 2014, spolu 1036 obedov
152/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
325,85 EUR
09.12.2014
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac november 2014, spolu 245 obedov
SF 010/14
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
41,65 EUR
09.12.2014
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac november 2014, spolu 245 obedov
Z 28/2014
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
164381
0,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke: interaktívna tabuľa QOMO a notebook Lenovo. Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky.
044/2014
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
112,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Objednávame si: 2 ks repasovaný toner HP Q2612A, 2 ks repasovaný toner HP CB435A, 1 ks originál toner Canon C-EXV 33
045/2014
objednávka
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
30,96 EUR
15.12.2014
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok a obrusov v 4. štvrťroku 2014
046/2014
objednávka
NAY a.s.
35739487
439,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Objednávame si fotoaparát Sony DSC-RX100 pre školský časopis
047/2014
objednávka
KVANT spol. s r.o.
31398294
26,16 EUR
15.12.2014
Predmet: Objednávame si: 1 ks plastový uhlomer, 1 ks kružidlo s prísavkou
153/2014
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Na základe zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov-Zmluvy rok 2015 (zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok)
154/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
15.12.2014
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.12.2014 - 31.12.2014
155/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,72 EUR
15.12.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.11.2014 -30.11.2014
156/2014
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
112,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Toner HP Q2612A repasovaný 2 ks, toner HP CB435A repasovaný 2 ks, toner Canon C-EXV 33 originál 1 ks
157/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 578,05 EUR
15.12.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za november 2014 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
158/2014
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
886,74 EUR
15.12.2014
Predmet: Dodávka tepla za mesiac november 2014 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
159/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
187,50 EUR
15.12.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci december 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 75 stravných lístkov
160/2014
faktúra
NAY a.s.
35739487
439,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Fotoaparát SONY DSCRX100.CEE3 pre školský časopis
161/2014
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
26,16 EUR
15.12.2014
Predmet: Plastový uhlomer 1ks, kružidlo s prísavkou 1 ks
048/2014
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
168,02 EUR
17.12.2014
Predmet: Objednávame si: 6 ks RAM DDR2 2GB PC800, 1 ks PC myš
049/2014
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
154,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Objednávame si: 1ks HDD SSD A-Data 128GB SX900, 1 ks Monitor LG 20M35A