organizácia
Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce
zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 18587
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024408
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
127,80 EUR
21.10.2024
Predmet: pranie a prenájom rohoží
2024409
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
145,73 EUR
21.10.2024
Predmet: potraviny
2024410
faktúra
Bidfood Slovakia s. r. o.
34152199
147,85 EUR
21.10.2024
Predmet: potraviny
2327
zmluva
SZ CHKT
34000836
25,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Prenájom dielne č. 12
2328
zmluva
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, a.s.
36791563
20,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Prenájom telocvične bez sociálneho zariadenia
2329
zmluva
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, a.s.
36791563
20,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Prenájom ihriska
2330
zmluva
Mária Chrenová - marissimon
33403449
0,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Ukončenie nájomnej zmluvy
2331
zmluva
Lesné družstvo Prílepy, Kňažice
Slovensko
30,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Prenájom zasadačky
83/2024
objednávka
WEOPACK s.r.o.
52165531
110,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu (viď príloha)
84/2024
objednávka
Ján Barta
34392386
95,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Ochranné pracovné prostriedky
2024411
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
89,42 EUR
29.10.2024
Predmet: potraviny
2024412
faktúra
Ing. Juraj Šilhavík CSystem
43246257
646,39 EUR
29.10.2024
Predmet: tlačiareň, monitor - ŠJ
2024413
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
233,82 EUR
29.10.2024
Predmet: potraviny
2024414
faktúra
Bidfood Slovakia s. r. o.
34152199
107,54 EUR
29.10.2024
Predmet: potraviny
2024415
faktúra
Ján Barta
34392386
93,36 EUR
29.10.2024
Predmet: OPP-ŠJ
2024416
faktúra
Technické služby mesta
587168
322,90 EUR
29.10.2024
Predmet: komunálny odpad
2024417
faktúra
WEOPACK s.r.o.
52165531
99,14 EUR
29.10.2024
Predmet: ČP -ŠJ
2024418
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
35,90 EUR
29.10.2024
Predmet: potraviny
2024419
faktúra
REGIONPRESS, s.r.o.
36252417
72,00 EUR
29.10.2024
Predmet: inzercia
2024420
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,08 EUR
29.10.2024
Predmet: tel. služby
2024421
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
185,70 EUR
29.10.2024
Predmet: potraviny
2024422
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
158,63 EUR
29.10.2024
Predmet: potraviny
2024423
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
33,78 EUR
29.10.2024
Predmet: potraviny
2024424
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
172,73 EUR
29.10.2024
Predmet: potraviny
2024425
faktúra
FAMER Eko, s.r.o.
50332481
58,00 EUR
29.10.2024
Predmet: školenie
2024426
faktúra
Bidfood Slovakia s. r. o.
34152199
119,80 EUR
29.10.2024
Predmet: potraviny
2024427
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
309,16 EUR
29.10.2024
Predmet: potraviny
2332
zmluva
Regionálny úrad školskej správy v Nitre
54130590
1 923,22 EUR
29.10.2024
Predmet: Zmluva č. 2024/020 -MM-OM-ŠV
2333
zmluva
Požitavská futbalová akadémia FC ViOn
34074040
20,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Prenájom ihriska
2334
zmluva
Požitavská futbalová akadémia FC ViOn
34074040
20,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Prenájom telocvične, bez sociálneho zariadenia
85/2024
objednávka
Martin Haspra Ernokov-Železiarsky tovar
51261090
115,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu - (viď príloha)
86/2024
objednávka
Papiernictvo M-efekt spol. s r.o.
53902726
175,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Kancelárske potreby
2024428
faktúra
Papiernictvo M-efekt spol. s r.o.
53902726
171,97 EUR
07.11.2024
Predmet: kancelárske potreby
2024429
faktúra
Martin Haspra Ernokov-Železiarsky tovar
51261090
113,63 EUR
07.11.2024
Predmet: materiál
2024430
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
96,23 EUR
07.11.2024
Predmet: potraviny
2024431
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
74,11 EUR
07.11.2024
Predmet: potraviny
2024432
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
47,89 EUR
07.11.2024
Predmet: potraviny
2024433
faktúra
JUDr. Eva Mihóková advokátka
31148336
200,00 EUR
07.11.2024
Predmet: právne služby
2024434
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
07.11.2024
Predmet: kuchynský odpad
2024435
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
2 790,00 EUR
07.11.2024
Predmet: učebnice
2335
zmluva
SZ CHKT
34000836
25,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Prenájom dielne č. 12
2336
zmluva
Juraj Dubec
20,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Prenájom telocvične, bez sociálneho zariadenia
2337
zmluva
FRADEX vital s.r.o.
53474481
145,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Nájomná zmluva_dlhodobá 2024
2338
zmluva
Katarína Barancová
45937362
188,50 EUR
08.11.2024
Predmet: Nájomná zmluva - dlhodobá 2024
2339
zmluva
Ing. Roman Geiszler
35105623
188,50 EUR
08.11.2024
Predmet: Nájomná zmluva - dlhodobá 2024
87/2024
objednávka
Anna Fidlerová
37325710
80,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Kuchynské utierky 10 balení (3 ks v balení)
2024436
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
750,00 EUR
13.11.2024
Predmet: vodné, stočné
2024437
faktúra
EuroTRADING, s.r.o.
44031483
58,80 EUR
13.11.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
2024438
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,80 EUR
13.11.2024
Predmet: tel. poplatky
2024439
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-352,35 EUR
13.11.2024
Predmet: elektrina
2024440
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 906,28 EUR
13.11.2024
Predmet: plyn
2024441
faktúra
Anna Fidlerová
37325710
79,08 EUR
13.11.2024
Predmet: kuchyn.utierky ŠJ
2024442
faktúra
Bidfood Slovakia s. r. o.
34152199
326,26 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny
2024443
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
519,36 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny
2024444
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
67,22 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny
2024445
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
216,23 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny
2024446
faktúra
Ing. Juraj Šilhavík CSystem
43246257
480,00 EUR
13.11.2024
Predmet: servisné práce
2024 354
faktúra
Juraj Dubec
80,00 EUR
14.11.2024
Predmet: nájom telocvične
2024 355
faktúra
Lesné družstvo Prílepy, Kňažice
37855794
90,00 EUR
14.11.2024
Predmet: nájom
2024 356
faktúra
SZ CHKT
34000836
400,00 EUR
14.11.2024
Predmet: nájom
2024 357
faktúra
Spojená škola
34062840
2 626,60 EUR
14.11.2024
Predmet: SŠ réžia - žiaci, zamestnanci
2024 358
faktúra
Spojená škola
34062840
286,00 EUR
14.11.2024
Predmet: SŠ réžia - žiaci, zamestnanci
2024 359
faktúra
SZ CHKT
34000836
200,00 EUR
14.11.2024
Predmet: nájom
2024 360
faktúra
Mária Chrenová - marissimon
33403449
30,47 EUR
14.11.2024
Predmet: náklady 10/2024
2340
zmluva
Základná škola sv. Don Bosca
18048650
20,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Prenájom telocvične bez sociálneho zariadenia
88/2024
objednávka
TRIBO, s.r.o.
44245921
50,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Poháre trofejové 1.2.3. - Okresné kolo vo futsale
89/2024
objednávka
TRIBO, s.r.o.
44245921
250,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Športové potreby futsal - Okresné kolo vo futsale
90/2024
objednávka
Záchenský Miroslav SIMONA
52,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Občerstvenie - Okresné kolo vo futsale
2024447
faktúra
TRIBO, s.r.o.
44245921
50,00 EUR
20.11.2024
Predmet: ceny - OK Futsal
2024448
faktúra
TRIBO, s.r.o.
44245921
250,00 EUR
20.11.2024
Predmet: MTZ - OK Futsal
2024449
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
9,96 EUR
20.11.2024
Predmet: internet
2024450
faktúra
Záchenský Miroslav SIMONA
14407477
51,76 EUR
20.11.2024
Predmet: občerstvenie - OK Futsal žiakov SŠ
2024451
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
40,41 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny
2024452
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
173,47 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny
2024453
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
700,00 EUR
20.11.2024
Predmet: elektrina
2024454
faktúra
FAMER Eko, s.r.o.
50332481
58,00 EUR
20.11.2024
Predmet: školenie - webinár
2024455
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
178,34 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny
2024456
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
20,14 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny
2024457
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
286,86 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny
2341
zmluva
REGIONPRESS, s.r.o.
36252417
72,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Zmluva o inzercií