organizácia
Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce
zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 18587
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024514
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
320,36 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny
2024515
faktúra
JUDr. Eva Mihóková advokátka
31148336
200,00 EUR
11.12.2024
Predmet: právne služby
109/2024
objednávka
SOFT-GL, spol. s r.o.
36182214
75,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
2024 361
faktúra
Regionálny úraad školskej správy v Nitre
54130590
1 921,38 EUR
11.12.2024
Predmet: OK Futsal, OK TO, Enersol SK v roku 2024 -MTZ, ceny, občerstvenie
2024 362
faktúra
Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Zlaté Moravce
89701941
60,00 EUR
11.12.2024
Predmet: nájom
2024 363
faktúra
Juraj Dubec
80,00 EUR
11.12.2024
Predmet: nájom telocvične
2024 364
faktúra
Požitavská futbalová akadémia FC ViOn
34074040
540,00 EUR
11.12.2024
Predmet: nájom ihriska
2024 365
faktúra
Jozef Belica
90,00 EUR
11.12.2024
Predmet: nájom telocvične
2024 366
faktúra
Požitavská futbalová akadémia FC ViOn, združenie
34074040
420,00 EUR
11.12.2024
Predmet: nájom telocvične
2024 367
faktúra
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, a.s.
36791563
60,00 EUR
11.12.2024
Predmet: nájom telocvične
2024 368
faktúra
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, a.s.
36791563
60,00 EUR
11.12.2024
Predmet: nájom ihriska
2024 369
faktúra
Základná škola sv. Don Bosca
18048650
120,00 EUR
11.12.2024
Predmet: nájom telocvične
2024 370
faktúra
Spojená škola
34062840
2 624,30 EUR
11.12.2024
Predmet: SŠ réžia - žiaci, zamestnanci
2024 371
faktúra
Spojená škola
34062840
310,00 EUR
11.12.2024
Predmet: SŠ potraviny - zamestnanci
2024 372
faktúra
COOP JEDNOTA Nitra, SD
00168874
60,00 EUR
11.12.2024
Predmet: nájom
2348
zmluva
SZ CHKT
34000836
25,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Prenájom dielne č. 12
2349
zmluva
COOP JEDNOTA Nitra, SD
00168874
49 999,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Rámcová kúpna zmluva
2350
zmluva
Juraj Dubec
20,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Prenájom telocvične, bez sociálneho zariadenia
110/2024
objednávka
René Kramár - REKRA
2 184,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Posuvné skrine - 2 ks
111/2024
objednávka
CHREN A ŠPROCH s.r.o.
3 850,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Žalúzie
112/2024
objednávka
Papiernictvo M-efekt spol. s r.o.
53902726
55,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Školské potreby
2024516
faktúra
Papiernictvo M-efekt spol. s r.o.
53902726
54,47 EUR
13.12.2024
Predmet: kancelárske potreby
2024517
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
41,89 EUR
13.12.2024
Predmet: potraviny
2024518
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
105,62 EUR
13.12.2024
Predmet: potraviny
2024519
faktúra
Bidfood Slovakia s. r. o.
34152199
22,33 EUR
13.12.2024
Predmet: potraviny
2024520
faktúra
Ing. Juraj Šilhavík CSystem
43246257
480,00 EUR
13.12.2024
Predmet: servisné práce
2024521
faktúra
Ing. Juraj Šilhavík CSystem
43246257
1 487,82 EUR
13.12.2024
Predmet: PC komplet + Office 2024+Windows
2351
zmluva
Technické služby mesta
587168
77,71 EUR
16.12.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve č. 1/18 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu
2352
zmluva
Technické služby mesta
587168
0,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Dohoda o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
2024522
faktúra
Ing. Juraj Šilhavík CSystem
43246257
990,00 EUR
17.12.2024
Predmet: inštalačné a konfiguračné práce
2024523
faktúra
Ing. Juraj Šilhavík CSystem
43246257
2 058,44 EUR
17.12.2024
Predmet: materiál
2024524
faktúra
René Kramár - REKRA
34396322
2 184,00 EUR
17.12.2024
Predmet: posuvné kancelárske skrine
2024525
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
136,44 EUR
17.12.2024
Predmet: pranie a prenájom rohoží
2024526
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
92,98 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny
2024527
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
72,25 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny
2024528
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
46948619
3 850,00 EUR
17.12.2024
Predmet: žalúzie
2024529
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
157,08 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny
2024530
faktúra
COOP JEDNOTA Nitra, SD
00168874
110,19 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny
2024531
faktúra
Waste Recycling, a.s.
36016268
102,48 EUR
17.12.2024
Predmet: odber odpadu
113/2024
objednávka
REVEZ Nitra s.r.o.
46457623
110,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Vykonanie OP servis výťahu - 1 ks TONV 500 kg
2024 373
faktúra
SZ CHKT
34000836
200,00 EUR
18.12.2024
Predmet: nájom
2024 374
faktúra
Juraj Dubec
40,00 EUR
18.12.2024
Predmet: nájom telocvične
2024 375
faktúra
Požitavská futbalová akadémia FC ViOn
34074040
240,00 EUR
18.12.2024
Predmet: nájom telocvične
2024 376
faktúra
Požitavská futbalová akadémia FC ViOn
34074040
300,00 EUR
18.12.2024
Predmet: nájom ihriska
2024 377
faktúra
Základná škola sv. Don Bosca;
18048650
30,00 EUR
18.12.2024
Predmet: nájom telocvične
114/2024
objednávka
Ing. Juraj Šilhavík CSystem
43246257
2 060,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Materiál - výpočtová technika
115/2024
objednávka
Ing. Juraj Šilhavík CSystem
43246257
990,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Servisné a konfiguračné práce v priestoroch školy
116/2024
objednávka
COOP JEDNOTA Nitra, SD
00168874
115,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu (Pracovná porada)
2353
zmluva
DATASUN s.r.o.
43937799
377,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Nájomná zmluva - dlhodobá 2025
2354
zmluva
INPRESOFT, s.r.o.
46773649
377,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Nájomná zmluva - dlhodobá 2025
2355
zmluva
Jana Chlupová Kadernícky salón Jana
37323229
149,50 EUR
19.12.2024
Predmet: Nájomná zmluva - dlhodobá 2025
2356
zmluva
Juraj Nemček JN REKLAMA
44721382
227,50 EUR
19.12.2024
Predmet: Nájomná zmluva - dlhodobá 2025
2357
zmluva
LE-ROSI s.r.o.
47432209
143,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Nájomná zmluva - dlhodobá 2025
2358
zmluva
Peter Minár MIRASE
33399310
175,50 EUR
19.12.2024
Predmet: Nájomná zmluva - dlhodobá 2025
2359
zmluva
Tomáš Nemček TN - Reklama
55045693
227,50 EUR
19.12.2024
Predmet: Nájomná zmluva - dlhodobá 2025
2360
zmluva
INPRESOFT, s.r.o.
46773649
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
117/2024
objednávka
Cukráreň KAMA s.r.o.
52820491
60,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu (Pracovná porada)
118/2024
objednávka
Katarína Čapová KAMA
41,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu (Pracovná porada)
2024532
faktúra
REVEZ Nitra s.r.o.
46457623
107,54 EUR
20.12.2024
Predmet: servis výťahu
2024533
faktúra
Technické služby mesta
587168
264,73 EUR
20.12.2024
Predmet: komunálny odpad
2024534
faktúra
Katarína Čapová KAMA
51323796
40,80 EUR
20.12.2024
Predmet: potraviny - prac. porada
2024535
faktúra
Cukráreň KAMA s.r.o.
52820491
58,05 EUR
20.12.2024
Predmet: potraviny - prac. porada
2024536
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
76,82 EUR
20.12.2024
Predmet: potraviny
2361
zmluva
Ing. Juraj Šilhavík CSystem
43246257
480,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
119/2024
objednávka
BenátCentrum spol. s r.o.
6 155,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Tovar podľa cenovej ponuky (viď príloha)
120/2024
objednávka
FAST PLUS, a.s.
35712783
1 090,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu (viď príloha)
2362
zmluva
PAM fruit s.r.o.
51801671
13 796,16 EUR
30.12.2024
Predmet: Rámcová dohoda - Ovocie, zelenina a vajcia
2363
zmluva
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
7 411,99 EUR
03.01.2025
Predmet: Rámcová dohoda - Mrazené výrobky
2364
zmluva
Bidfood Slovakia s. r. o.
34152199
5 330,56 EUR
03.01.2025
Predmet: Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky
2365
zmluva
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
8 828,40 EUR
08.01.2025
Predmet: Rámcová dohoda - Mäso a mäsové výrobky
2366
zmluva
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
2 429,16 EUR
08.01.2025
Predmet: Rámcová dohoda - Chlieb a pečivo
2367
zmluva
ATC-JR, s.r.o.
35760532
8 368,24 EUR
08.01.2025
Predmet: Rámcová dohoda - Hrubý tovar
2368
zmluva
REGIONPRESS, s.r.o.
36252417
73,80 EUR
14.01.2025
Predmet: Zmluva o inzercií
2369
zmluva
Juraj Dubec
20,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Prenájom telocvične, bez sociálneho zariadenia
2370
zmluva
Roman Šíra
20,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Prenájom telocvične, bez sociálneho zariadenia
2371
zmluva
Lenka Lipnická
51665794
0,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
2372
zmluva
Advokátska kancelária JUDr. Evy Mihókovej
31148336
0,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy
2024537
faktúra
FAST PLUS, a.s.
35712783
1 090,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Ecam 450.65 espresso PP, kanvica
2024538
faktúra
BenátCentrum spol. s r.o.
36518212
6 152,23 EUR
16.01.2025
Predmet: materiál
2024539
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
164,01 EUR
16.01.2025
Predmet: potraviny