organizácia
Materská škola, Žiacka 18, Košice - Krásna
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3035
Dokumenty:
zobraziť na stránke
422018
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
32,12 EUR
22.01.2019
Predmet: náklady na prípravu stravy
412018
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
824,90 EUR
22.01.2019
Predmet: náklady na prípravu stravy
201812085
faktúra
GS Eurotherm s.r.o.
44402376
760,00 EUR
22.01.2019
Predmet: prístrešok
180710
faktúra
Benjamín s.r.o.
25523414
1 323,14 EUR
22.01.2019
Predmet: hračky,UP
10180021
faktúra
Drevolan
41006607
370,00 EUR
22.01.2019
Predmet: interiérové dvere
21812086
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
22.01.2019
Predmet: active registratúra na r.2019
201218
faktúra
Ing.Dušan Hrušovský-Grafia
17237718
240,00 EUR
22.01.2019
Predmet: statický posudok
202018
faktúra
Caméllia s.r.o.
44923961
69,00 EUR
22.01.2019
Predmet: prenájom miestnosti na pracovnú poradu
42018
faktúra
Marek Brecko
32531389
1 639,70 EUR
23.01.2019
Predmet: oprava omietky
6072018
faktúra
Cubs plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
23.01.2019
Predmet: zodp.osoba - ochrana os.údajov
18343
faktúra
Jukov.s.r.o.
36213438
210,00 EUR
23.01.2019
Predmet: výroba kľúčov
392018
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
58,40 EUR
23.01.2019
Predmet: náklady na prípr.stravy
382018
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
1 223,48 EUR
23.01.2019
Predmet: náklady na prípravu stravy
6/2018
zmluva
Komensky, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
01.02.2019
Predmet: ochrana osobných údajov - virtuálna knižnica
0291438802
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
57,29 EUR
14.02.2019
Predmet: popl.mob.telefónov
8482933249
faktúra
SPP, a.s.
35815256
220,45 EUR
14.02.2019
Predmet: vyúčtovanie zemného plynu
2124640257
faktúra
VVS, a.s.
36570460
128,24 EUR
14.02.2019
Predmet: vodné,stočné
8648440602
faktúra
SPP, a.s.
35815256
610,00 EUR
14.02.2019
Predmet: zemný plyn
111811167
faktúra
Kosit a.s.
36205214
7,20 EUR
14.02.2019
Predmet: odvoz kuch.odpadu
2290154748
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
120,72 EUR
14.02.2019
Predmet: elektrina
8223985274
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
97,56 EUR
14.02.2019
Predmet: telef.služby
4/2019
objednávka
Kosit a.s.
36205214
28.02.2019
Predmet: veľkokapacitný kontajner
3/2019
objednávka
Kočiš Krásna s.r.o.
47009250
28.02.2019
Predmet: čistiace potreby
2/2019
objednávka
Kosit a.s.
36205214
28.02.2019
Predmet: odvoz kuch.odpadu
5/2019
objednávka
Kosit a.s.
36205214
28.02.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
1a/2019
objednávka
ViaRea Invest s.r.o.
50718908
28.02.2019
Predmet: vytýčenie hraníc pozemku
8/2018
zmluva
Mesto Košice
0,00 EUR
04.03.2019
Predmet: spracovanie OÚ
5111900029
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
08.03.2019
Predmet: popl. za TPO, BOZP
5111900030
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
18,00 EUR
08.03.2019
Predmet: paušálny poplatok za non-stop službu
0291438802
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
57,29 EUR
08.03.2019
Predmet: popl.mob.telefónov
2290154748
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
126,14 EUR
08.03.2019
Predmet: elektrina
8226012974
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
106,10 EUR
08.03.2019
Predmet: telef.služby
8619433457
faktúra
SPP, a.s.
35815256
610,00 EUR
08.03.2019
Predmet: zemný plyn
111900618
faktúra
Kosit a.s.
36205214
3,60 EUR
08.03.2019
Predmet: likvidácia kuch.odpadu
720191947
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
128,40 EUR
12.03.2019
Predmet: modul HF 0010 DDS
19014
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
12.03.2019
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM
1900090
faktúra
Ekotec
00687022
207,00 EUR
12.03.2019
Predmet: kontrola detského ihriska
21901414
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
41,00 EUR
12.03.2019
Predmet: pedag. publikácia
21901993
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
39,35 EUR
12.03.2019
Predmet: prdag.poblikácia
62019
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
48,18 EUR
12.03.2019
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestnancov
52019
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
887,68 EUR
12.03.2019
Predmet: náklady na prípravu stravy
21900761
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
42,65 EUR
12.03.2019
Predmet: pedag.publikácia
2005
zmluva
ZŠ s MŠ
31942199
0,00 EUR
13.03.2019
Predmet: príprava a odber stravy pre deti a zamestnancov MŠ
6/2019
objednávka
Kosit a.s.
36205214
13.03.2019
Predmet: odvoz kuch. odpadu
7/2019
objednávka
Daniel Fischer
45634653
19.03.2019
Predmet: detské predstavenie "Program Filip"
12/2019
objednávka
Kosit a.s.
36205214
29.03.2019
Predmet: kuch. odpad
11/2019
objednávka
Aqua-Viva
10787186
29.03.2019
Predmet: deratizácia
10/2019
objednávka
Martin Juhás
40387674
29.03.2019
Predmet: renovácia kazety
9/2019
objednávka
ViaRea Invest s.r.o.
50718908
29.03.2019
Predmet: odstránenie náletových drevín
8/2019
objednávka
JUDr. Martin Fabián
35549840
242,26 EUR
29.03.2019
Predmet: výtvarný materiál
111901232
faktúra
Kosit a.s.
36205214
3,60 EUR
02.04.2019
Predmet: kuch. odpad
272019
faktúra
Vítězslav Fischer
33950342
30,40 EUR
02.04.2019
Predmet: knihy
8228056120
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
95,54 EUR
11.04.2019
Predmet: telef. služby
111901433
faktúra
Kosit a.s.
36205214
3,60 EUR
11.04.2019
Predmet: kuch. odpad
111901316
faktúra
Kosit a.s.
36205214
177,07 EUR
11.04.2019
Predmet: prenajom kontajnera
112019
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
49,64 EUR
11.04.2019
Predmet: náklady na prípr.stravy
102019
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
930,02 EUR
11.04.2019
Predmet: náklady na prípr.stravy
8609782108
faktúra
SPP, a.s.
35815256
610,00 EUR
11.04.2019
Predmet: zemný plyn
19001842
faktúra
Verlag Dashofer s.r.o
35730129
250,20 EUR
11.04.2019
Predmet: predplatné k zákonu o odmeňovaní
19066
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
11.04.2019
Predmet: spracovanie účet.,PaM
2290154748
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
112,54 EUR
11.04.2019
Predmet: elektrina
20190004
faktúra
ViaRea Invest s.r.o.
50718908
250,00 EUR
11.04.2019
Predmet: vytýčenie hranice pozemku
14/2019
objednávka
ViaRea Invest s.r.o.
50718908
11.04.2019
Predmet: vybudovanie hĺtača vody
17/2019
objednávka
Kosit a.s.
36205214
17.04.2019
Predmet: kuchynský odpad
16/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
17.04.2019
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
15/2019
objednávka
Caméllia s.r.o.
44923961
17.04.2019
Predmet: sláv. večera - Deň učiteľov
13/2019
objednávka
VeniaSol s.r.o.
50335154
17.04.2019
Predmet: astro show
22019
faktúra
Ľuboš Zahradníček
50237161
100,00 EUR
17.04.2019
Predmet: detské predstavenie
1904038
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
65,45 EUR
17.04.2019
Predmet: pedag. publikácia
190015
faktúra
Kočiš Krásna s.r.o.
47009250
332,90 EUR
17.04.2019
Predmet: čistiace potreby
501100525
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
117,00 EUR
17.04.2019
Predmet: prístup na portál verejnej správy
25031901
faktúra
Martin Juhás
40387674
102,48 EUR
23.04.2019
Predmet: renovácia tonera
35319
faktúra
Aqua-Viva
10787186
31,00 EUR
23.04.2019
Predmet: deratizácia
0291438802
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
79,21 EUR
23.04.2019
Predmet: popl. mob. telefónov
502019
faktúra
Daniel Fischer
45634653
160,00 EUR
23.04.2019
Predmet: detský program Filip
1900074
faktúra
Zábavné učení, s.r.o.
29261651
472,00 EUR
23.04.2019
Predmet: hračky
1900073
faktúra
Zábavné učení, s.r.o.
29261651
439,49 EUR
23.04.2019
Predmet: výtv. materiál
20190007
faktúra
ViaRea Invest s.r.o.
50718908
650,00 EUR
30.04.2019
Predmet: odstránenie náletových drevín
1280219
objednávka
Weblife s.r.o.
45428379
41,42 EUR
30.04.2019
Predmet: detské kostýmy
20190010
faktúra
ViaRea Invest s.r.o.
50718908
892,74 EUR
10.05.2019
Predmet: vybudovanie hltača vody