organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC72/17
faktúra
Pece spol s.r.o.
36618233
102,32 EUR
10.11.2017
Predmet: tekuté glazúry pre VO
FC73/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
113,11 EUR
10.11.2017
Predmet: mzdová agenda 10/2017
FC74/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
58,10 EUR
10.11.2017
Predmet: programové vybavenie 10.-12./2017
ZC002/2017
zmluva
Ing. Ľubica Kristová -KaMaLu
37396307
0,00 EUR
14.11.2017
Predmet: Mandátna zmluva-zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti podľa ŠkVP
FC76/17
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
21.11.2017
Predmet: ZUŠ v praxi november 2017
FC75/17
faktúra
Tonada s.r.o.
45263523
21,49 EUR
21.11.2017
Predmet: kolekcia spievankovo CD/DVD
OC11/17
objednávka
Pece spol s.r.o.
36618233
102,32 EUR
21.11.2017
Predmet: tekuté glazúry
OC12/17
objednávka
Tonada s.r.o.
45263523
21,49 EUR
21.11.2017
Predmet: kolekcia spievankovo CD/DVD
OC13/17
objednávka
ESET spol s.r.o.
31333532
50,00 EUR
21.11.2017
Predmet: ESTE antivirový program na 4 PC
FC14/17
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 730,00 EUR
21.11.2017
Predmet: jedálne kupóny 11/2017 a 12/2017
FC77/17
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 727,54 EUR
24.11.2017
Predmet: jedálne kupóny za 11.a 12. 2017
FC78/17
faktúra
ESET spol s.r.o.
31333532
50,00 EUR
24.11.2017
Predmet: antivírový program pre 4 pc
FC79/17
faktúra
Anthya s.r.o.
46285768
58,09 EUR
05.12.2017
Predmet: Lekárnička + 2x náplň do lekárničky
FC80/17
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
59,00 EUR
05.12.2017
Predmet: farby aqua tin
OC15/17
objednávka
Anthya s.r.o.
46285768
58,09 EUR
05.12.2017
Predmet: Lekárnička + 2x náplň do lekárničky
OC16/17
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
59,00 EUR
05.12.2017
Predmet: farby Aqua tin
OC17/17
objednávka
MY HOME s.r.o.
36731684
497,51 EUR
05.12.2017
Predmet: Lino 305x203 mm , 89ks pre VO
FC81/17
faktúra
MY HOME s.r.o.
36731684
497,51 EUR
05.12.2017
Predmet: Lino 305x203 mm, 89ks
FC82/17
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
07.12.2017
Predmet: hlasové služby za 11/2017
FC83/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
559,58 EUR
07.12.2017
Predmet: dodávka a odber tepla za 11/2017
FC84/17
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
07.12.2017
Predmet: predplatné Hudobný život na 201/8
FC85/17
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
07.12.2017
Predmet: výchovno-vzdelávacia činnosť TO - odučené hodiny
OC18/17
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
07.12.2017
Predmet: predplatné časopisu Hudobný život 2/2018-12/2018
OC19/17
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
78,40 EUR
12.12.2017
Predmet: tonery
OC20/17
objednávka
Ing.Jozef Barcaj Barimex
33326894
46,81 EUR
12.12.2017
Predmet: textilný materiál pre výtvarný odbor
FC86/17
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
78,40 EUR
12.12.2017
Predmet: tonery
FC80/17
faktúra
Ing.Jozef Barcaj Barimex
33326894
46,81 EUR
12.12.2017
Predmet: textilný materiál pre výtvarný odbor
FC88/17
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
12.12.2017
Predmet: servisné služby 11/2017
OC21/17
objednávka
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
15.12.2017
Predmet: eGov zmluvy -zverejňovanie
OC23/17
objednávka
Ján Škvarka elektro-music
14211734
405,80 EUR
15.12.2017
Predmet: revízie el.rozvodov v objekte ZUŠ
OC22/17
objednávka
Ján Škvarka elektro-music
14211734
90,30 EUR
15.12.2017
Predmet: revízie el. spotrebičov
FC89/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
113,11 EUR
15.12.2017
Predmet: mzdová agenda za 11/2017
FC90/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
113,11 EUR
15.12.2017
Predmet: mzdová agenda za 12/2017
FC91/17
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
15.12.2017
Predmet: BOZP- 4.štvrťrok 2017
FC92/17
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
15.12.2017
Predmet: eGov systems- egov zmluvy 2018
FC93/17
faktúra
Ján Škvarka elektro-music
14211734
90,30 EUR
15.12.2017
Predmet: revízie el.spotrebičov
FC94/17
faktúra
Ján Škvarka elektro-music
14211734
405,80 EUR
15.12.2017
Predmet: revízie el.inštalácií v objekte ZUŠ
OC24/17
objednávka
Juraj Maťko KT SERVIS
40210243
255,60 EUR
18.12.2017
Predmet: oprava kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 185
OC25/17
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 730,00 EUR
18.12.2017
Predmet: jedálne kupóny
FC95/17
faktúra
Anna Kuklová KLM
30456720
187,02 EUR
27.12.2017
Predmet: čistaice potreby
FC96/17
faktúra
Juraj Maťko KT SERVIS
40210243
255,60 EUR
27.12.2017
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
FC97/17
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
297,00 EUR
27.12.2017
Predmet: KaMaLU odučené hodiny TO
FC98/17
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
216,40 EUR
27.12.2017
Predmet: noty pre klavír, stojany na noty
FC99/17
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
137,90 EUR
27.12.2017
Predmet: gitarové struny
FC100/17
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
76,00 EUR
27.12.2017
Predmet: noty pre flautu a saxofón
FC101/17
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 727,54 EUR
27.12.2017
Predmet: jedálne kupóny 1.2./2018
FC102/17
faktúra
Umelecké potreby Lýdia Komorová
41243277
100,00 EUR
27.12.2017
Predmet: učebné pomôcky pre VO
OC32/17
objednávka
Creative s.r.o.
46501401
53,24 EUR
27.12.2017
Predmet: farby pre výtvarný odbor
OC33/17
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
689,15 EUR
27.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
OC34/17
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
446,00 EUR
27.12.2017
Predmet: tlačiareň epson
FC104/17
faktúra
Creative s.r.o.
46501401
53,24 EUR
27.12.2017
Predmet: farby pre výtvarný odbor
FC105/17
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
689,15 EUR
27.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
FC106/17
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
446,00 EUR
27.12.2017
Predmet: tlačiareň epson
OC26/17
objednávka
Anna Kuklová KLM
30456720
187,02 EUR
05.01.2018
Predmet: čistaice potreby
OC27/17
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
216,40 EUR
05.01.2018
Predmet: klavírne noty 7 ks, notové stojany 5 ks
OC28/17
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
137,90 EUR
05.01.2018
Predmet: struny na gitaru 9 ks
OC29/17
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
76,00 EUR
05.01.2018
Predmet: noty pre flautu a saxofón 5 ks
OC30/17
objednávka
Umelecké potreby Lýdia Komorová
41243277
100,00 EUR
05.01.2018
Predmet: rydlá na linoryt 10ks, Akvarel farby 15 ks
OC31/17
objednávka
Jumati s.r.o
46910298
1 223,90 EUR
05.01.2018
Predmet: PC 2ks, Monitor 2ks, office 2ks
FC103/17
faktúra
Jumati s.r.o
46910298
1 223,90 EUR
05.01.2018
Predmet: PC 2 ks, Monitor 2 ks, Office 2 ks
FC107/17
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
11,70 EUR
19.01.2018
Predmet: Raabe - metodické orgány školy
FC108/17
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
19.01.2018
Predmet: hlasové služby 12/2017
FC109/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
654,24 EUR
19.01.2018
Predmet: dodávka a odber tepla
FC110/17
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
19.01.2018
Predmet: Datalan servisné služby za12/2017
OC01/18
objednávka
Datalan, a.s.
35810734
31.01.2018
Predmet: služby SW aplikácii Korwin:
- zálohovanie databázy
- uzávierka za rok 2017
- otvorenie pokladničnej knihy 2018
- otvorenie knihy DF, ODF, ID
- preklopenie programového rozpočtu 2018
OC02/18
objednávka
Akadémia Plus s.r.o.
36640514
5,50 EUR
31.01.2018
Predmet: Mzdárske zákony 2018
FC01/18
faktúra
Akadémia Plus s.r.o.
36640514
5,50 EUR
31.01.2018
Predmet: Mzdárske zákony 2018
FC02/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
31.01.2018
Predmet: KaMaLU odučené hodiny TO
ZC001/2018
oznam
ŠEVT, a.s.
31331131
0,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Rámcová kúpna zmluva ŠEVT - školské tlačivá
FC03/18
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,25 EUR
22.02.2018
Predmet: hlasové služby 01/2018
FC04/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
627,76 EUR
22.02.2018
Predmet: dodávka a odber tepla za 01/2018
FC05/18
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
22.02.2018
Predmet: Datalan servisné služby 01/2018
FC06/18
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
22.02.2018
Predmet: ZUŠ v praxi február 2018
FC07/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
513,47 EUR
22.02.2018
Predmet: dodávka a odber tepla-prerozdelenie fixných nákladov za rok 2017
FC08/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
104,39 EUR
22.02.2018
Predmet: miestny polatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018
FC09/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
129,85 EUR
22.02.2018
Predmet: mzdová agenda za 1/2018
FC10/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
61,24 EUR
22.02.2018
Predmet: programové vybavenie 1.-3./2018 Multilicencia Limited PAM
OC03/18
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 625,00 EUR
07.03.2018
Predmet: jedálne kupóny 3.-4./2018
FC11/18
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
08.03.2018
Predmet: hlasové služby 2/2018
FC12/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
08.03.2018
Predmet: odučené hodiny TO 2/2018