organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2135
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10250123
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
686,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 21/2025Dodávka tepla 2/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 686.75 Eur,
20250050
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 22/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
9018500014
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
48,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 23/2025Prenájom sály KD pre LDO za 02.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
25VF00028
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 24/2025Fa za servisné práce 1/2025
Položky: Fa za servisné práce 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
1581749255
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,61 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 25/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24.61 Eur,
062025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 26/2025Fa za spracovanie miezd 02/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
ZC003/2025
zmluva
Základná škola
37831852
12,60 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
9015500017
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
638,74 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 27/2025Spotreba elektrickej energie 1.polrok 2025 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 638.74 Eur,
2666704
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 28/2025Fa za prenájom rohoží 24.02.-23.03.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.02.-23.03.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
10250164
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
525,85 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 29/2025Dodávka tepla 3/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 525.85 Eur,
20250121
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 30/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 4/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
0832025
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
123,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 31/2025Fa za služby BOZP za I.Q 2025
Položky: Fa za služby BOZP za I.Q 2025, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,
25VF00043
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 32/2025Fa za servisné práce 3/2025
Položky: Fa za servisné práce 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
2250827
faktúra
Team TENEX s.r.o.
36040461
39,95 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 33/2025Hyg.potreby - papierové utierky do zásobníkov
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 39.95 Eur,
072025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 34/2025Fa za spracovanie miezd 03/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
202504832
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 35/2025Fa ZUŠ apríl 2025
Položky: Fa ZUŠ apríl 2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
10250110
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
54,12 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 36/2025Fa za likvidáciu odpadu - vyradený DHIM
Položky: Ostatné služby-BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 54.12 Eur,
1341772695
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 37/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
2220500508
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
317,46 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: p1/2025Poplatok za KOaDSO r. 2025
Položky: Poplatok za KOaDSO r. 2025, 1.000000 ks, Suma položky 317.46 Eur,
2676961
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 38/2025Fa za prenájom rohoží 24.03.-20.04.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.03.-20.04.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
19/24
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Licencia iZUŠ 2025
20/24
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
562,50 EUR
30.04.2025
Predmet: Revízna prehliadka a odborná skúška
01/25
objednávka
PRODYCH, spol. s r.o., Martin Prôčka, Mgr.
47546620
150,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Zrealizovanie kultúrneho programu na oslavu 65.výročia ZUŠ Žarnovica
02/25
objednávka
Team TENEX s.r.o.
36040461
39,95 EUR
18.05.2025
Predmet: Papierové utierky
03/25
objednávka
Ing. Andrej Valuch - MONEX
46751777
25,00 EUR
18.05.2025
Predmet: Školenie iZUŠ pre administrátorov
04/25
objednávka
DATALAN, a. s.
35810734
26,94 EUR
18.05.2025
Predmet: Konzultačné práce
10250206
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
266,38 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 39/2025Dodávka tepla 4/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 266.38 Eur,
20250192
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 40/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 5/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
25VF00068
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 41/2025Fa za servisné práce 4/2025
Položky: Fa za servisné práce 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
622501185
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
79,51 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 42/2025Mes.popl.-Korwin podpora:01-03/2025
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:01-03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,
622501596
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
26,94 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 43/2025Datalan konzultačné práce
Položky: Datalan - konzultačné práce , 1.000000 ks, Suma položky 26.94 Eur,
092025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 44/2025Fa za spracovanie miezd 04/2025
Položky: Ostatné služby - všeobecné služby -sprac.miezd, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
1541887961
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 45/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
25VF00048
faktúra
Valuch Andrej, Ing. - MONEX
46751777
25,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 46/2025Školenie -iZUŠ pre adminov
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,
9015500033
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
36,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 47/2025Prenájom sály KD pre LDO za 04.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1315500029
faktúra
Základná škola RO
37831852
12,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 48/2025Prevádzkové náklady pri príležitosti využitia jedálne ZŠ pri 65.výročí ZUŠ
Položky: reprezentačné výdavky, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,
2253237
faktúra
Kupplenky s.r.o.
07155344
37,05 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 49/2025Toaletný papier
Položky: toaletný papier, 1.000000 ks, Suma položky 37.05 Eur,
05/25
objednávka
Kupplenky s.r.o.
07155344
37,05 EUR
05.06.2025
Predmet: Toaletný papier
06/25
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
193,39 EUR
05.06.2025
Predmet: List bianko vysvedčenia 300 ks
08/25
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
840,20 EUR
03.07.2025
Predmet: Maliarske práce a vyspravenie
07/25
objednávka
GLAS TiP Ľuboš Rajnoha
37150391
246,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Oprava okenných žalúzií
2687158
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
37,17 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 50/2025Fa za prenájom rohoží 21.04.-18.05.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 21.04.-18.05.2025, 1.000000 ks, Suma položky 37.17 Eur,
10250247
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
244,03 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 51/2025Dodávka tepla 5/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 244.03 Eur,
20250263
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 52/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 6/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 6/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2252202773
faktúra
ŠEVT a.s.
193,39 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 53/2025List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - vysvedčenia 300ks
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 186.01 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur,
25VF00099
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 54/2025Fa za servisné práce 5/2025
Položky: Fa za servisné práce 5/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
122025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 55/2025Fa za spracovanie miezd 05/2025
Položky: Ostatné služby - všeobecné služby -sprac.miezd, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
9015500042
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
12,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 56/2025Prenájom sály KD pre LDO za 05.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
1331784124
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 57/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
37833804
faktúra
Asociácia ZUŠ
30797136
60,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: p2/2025Členské 2025 AZUŠ
Položky: Ostatné náklady na prev.činnost-členské, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
2697276
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 58/2025Fa za prenájom rohoží 19.05.-15.06.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 19.05.-15.06.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
622502218
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
79,51 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 59/2025Mes.popl.-Korwin podpora:04-06/2025
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:01-03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,
20250353
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 60/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 7/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
20250402
faktúra
PRODYCH spol. s r.o.
47546620
150,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 62/2025Fa kult.program oslavy 65.výr.
Položky: Dodávatelia, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,
10250288
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
78,72 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 61/2025Dodávka tepla 6/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 78.72 Eur,