organizácia
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18120354
faktúra
Bardejovské Kúpele a.s.
36168301
770,00 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
302012
objednávka
Bardejovské Kúpele a.s.
36168301
770,00 EUR
13.08.2012
Predmet: objednávka
20120707
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
12,00 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
1036961010
faktúra
Telefonica O2 Slovakia,s.r.
35848863
19,43 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
2122006367
faktúra
ŠEFT,a.s.
31331131
21,00 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
6741145778
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
101,05 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
2292238279
faktúra
VSE,a.s
36211222
722,00 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
24310812
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
2 490,00 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúry
2290038279
faktúra
VSE,a.s
36211222
1 380,00 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
15.08.2012
Predmet: faktúra
1038135967
faktúra
Telefonica O2 Slovakia,s.r.
35848863
19,99 EUR
16.08.2012
Predmet: faktúra
042012
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
7 890,00 EUR
16.08.2012
Predmet: faktúra
332012
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
7 890,00 EUR
16.08.2012
Predmet: objednávka
312012
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
40,46 EUR
20.08.2012
Predmet: faktúra
20120562
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
241,20 EUR
21.08.2012
Predmet: faktúra
342012
objednávka
AKA servis,s.r.o.
36468312
241,20 EUR
21.08.2012
Predmet: objednávka
261308
faktúra
Innovatrics,s.r.o.
36159051
53,56 EUR
21.08.2012
Predmet: faktúra
16300006821
faktúra
Mesto Prešov
327646
451,00 EUR
21.08.2012
Predmet: faktúra
362012
objednávka
Matúš Putnocký
41543688
1 694,71 EUR
23.08.2012
Predmet: objednávka
2012048
faktúra
Matúš Putnocký
41543688
1 694,71 EUR
23.08.2012
Predmet: faktúra
352012
objednávka
Matúš Putnocký
41543688
2 406,44 EUR
23.08.2012
Predmet: objednávka
2012047
faktúra
Matúš Putnocký
41543688
2 406,44 EUR
23.08.2012
Predmet: faktúra
243107122
faktúra
SPRAVBYTKOMFORT,a.s.Prešov
31718523
16,84 EUR
23.08.2012
Predmet: faktúra
9120001987
faktúra
ASC Sofware Consultants,s.r.o.
31361161
63,00 EUR
24.08.2012
Predmet: faktúra
372012
objednávka
ASC Sofware Consultants,s.r.o.
31361161
63,00 EUR
24.08.2012
Predmet: objednávka
287
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
974,03 EUR
30.08.2012
Predmet: Objednávka potravín
288
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
1 013,43 EUR
30.08.2012
Predmet: Objednávka potravín
289
objednávka
Ing.Miroslav Jaršinský - MARCODIA
34905162
845,26 EUR
30.08.2012
Predmet: Objednávka potravín
290
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
922,81 EUR
30.08.2012
Predmet: Objednávka potravín
291
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
380,04 EUR
30.08.2012
Predmet: Objednávka potravín
1202003830
faktúra
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
508,06 EUR
31.08.2012
Predmet: Faktúra
293
objednávka
NOWACO
34152199
533,02 EUR
31.08.2012
Predmet: Objednávka potravín
294
objednávka
Agroplus
37714660
118,14 EUR
31.08.2012
Predmet: Objednávka potravín
5590011067
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
03.09.2012
Predmet: faktúra
296
objednávka
Agroplus
37714660
17,04 EUR
03.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
297
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
106,80 EUR
03.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
20120352
faktúra
Ing.Miroslav Jaršinský - MARCODIA
34905162
845,26 EUR
03.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
530213211
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
1 013,43 EUR
03.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201303415
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
974,03 EUR
03.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201303552
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
922,81 EUR
03.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201303554
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
380,04 EUR
03.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
12101911
faktúra
Agroplus
37714660
118,14 EUR
03.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
112181533
faktúra
NOWACO
34152199
533,02 EUR
03.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
295
objednávka
Ondrej Kolenič
37872834
144,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
2012/123
faktúra
Ondrej Kolenič
37872834
144,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
292
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
631,02 EUR
04.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
298
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
91,77 EUR
04.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
299
objednávka
FLORIDA,pekáreň
10669825
5,77 EUR
04.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
18/2012
objednávka
MULTI-CLUB,s.r.o.
36477575
54,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Objednávka
12073
faktúra
MULTI-CLUB,s.r.o.
36477575
54,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Faktúra
300
objednávka
FEGA FROST s.r.o.
36475939
190,91 EUR
05.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
301
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
25,20 EUR
05.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
302
objednávka
Ondrej Kolenič
37872834
180,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
16/2012
objednávka
SPRAVBYTKOMFORT,a.s.Prešov
31718523
203,26 EUR
05.09.2012
Predmet: Objednávka
1201303553
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
631,02 EUR
05.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
530213837
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
106,80 EUR
05.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
12101950
faktúra
Agroplus
37714660
17,04 EUR
05.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
303
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
251,55 EUR
06.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
2012/127
faktúra
Ondrej Kolenič
37872834
180,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
121324
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
25,20 EUR
06.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
212082872
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
190,91 EUR
06.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
304
objednávka
EASTFOOD spol. s.r.o
45702942
634,51 EUR
06.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
305
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
124,68 EUR
06.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
306
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
48,65 EUR
07.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
121328
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
124,68 EUR
07.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
52012/00673
faktúra
EASTFOOD spol. s.r.o
45702942
634,51 EUR
07.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
382012
objednávka
AKA servis,s.r.o.
36468312
381,60 EUR
10.09.2012
Predmet: objednávka
0120616
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
381,60 EUR
10.09.2012
Predmet: faktúra
307
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
79,35 EUR
10.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
308
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
53,54 EUR
10.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
309
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
175,51 EUR
10.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
310
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
338,82 EUR
10.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
311
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
498,72 EUR
10.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
312
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
103,68 EUR
10.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
313
objednávka
FEGA FROST s.r.o.
36475939
14,16 EUR
10.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
19/2012
objednávka
Marián Mikovič
31251439
112,67 EUR
10.09.2012
Predmet: Objednávka
315
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
605,50 EUR
11.09.2012
Predmet: Objednávka potravín
137/2012
faktúra
Marián Mikovič
31251439
112,67 EUR
11.09.2012
Predmet: Faktúra
316
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
66,63 EUR
12.09.2012
Predmet: Objednávka potravín