Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
rss
www.zssrobarovapo.edu.sk
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
97
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
56,64 EUR
17.03.2011
Predmet: Objednávka
23561105
faktúra
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
67,32 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
89
objednávka
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
67,32 EUR
17.03.2011
Predmet: Objednávka
100
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
125,84 EUR
17.03.2011
Predmet: Objednávka
110388
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
125,84 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
243102112
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
154,19 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra za tovat
104
objednávka
NOWACO
34152199
263,69 EUR
18.03.2011
Predmet: Objednávka
102
objednávka
Agroplus
37714660
18.03.2011
Predmet: Objednávka
111124694
faktúra
NOWACO
34152199
263,69 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
11100631
faktúra
Agroplus
37714660
197,28 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra
25831105
faktúra
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
60,48 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
8/2011
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
40,46 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra za prenájom
10/2011
faktúra
FINECO PO
43137458
16,60 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra za prevád.nebyt.priestorov
10ú2011
faktúra
FINECO PO
43137458
82,98 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra za prenájom
112011
faktúra
MUDr.Demjanová Drahomíra
35521953
165,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra za prenájom
95
objednávka
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
60,48 EUR
23.03.2011
Predmet: Objednávka
11100692
faktúra
Agroplus
37714660
106,14 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
107
objednávka
Agroplus
37714660
106,14 EUR
23.03.2011
Predmet: Objednávka
111125900
faktúra
NOWACO
34152199
350,47 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
109
objednávka
NOWACO
34152199
350,47 EUR
23.03.2011
Predmet: Objednávka
1101301141
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
246,96 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
106
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
246,96 EUR
23.03.2011
Predmet: Objednávka
111126982
faktúra
NOWACO
34152199
23,76 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
111124694
objednávka
NOWACO
34152199
23,76 EUR
24.03.2011
Predmet: Objednávka
2114486176
faktúra
VVS,a.s.
36570460
2 705,69 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
107310285
faktúra
Mountfied SK,s.r.o.
36377147
226,95 EUR
28.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
162011
objednávka
Mountfied SK,s.r.o.
36377147
226,95 EUR
28.03.2011
Predmet: Objednávka
17/2011
objednávka
Mountfied SK,s.r.o.
36377147
340,00 EUR
28.03.2011
Predmet: Objednávka
107310284
faktúra
Mountfied SK,s.r.o.
36377147
307,80 EUR
28.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
182011
objednávka
Hotel POLO
36499633
504,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Objednávka
27711105
faktúra
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
99,70 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
101
objednávka
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
99,70 EUR
29.03.2011
Predmet: Objednávka
530105796
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
307,72 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
114
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
307,72 EUR
29.03.2011
Predmet: Objednávka
530105735
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
350,13 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
115
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
350,13 EUR
29.03.2011
Predmet: Objednávka
20110305
faktúra
TROPICO Juice, s.r.o.
36621048
217,61 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
116
objednávka
TROPICO Juice, s.r.o.
36621048
217,61 EUR
29.03.2011
Predmet: Objednávka
118
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
245,04 EUR
29.03.2011
Predmet: Objednávka
1101301289
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
245,04 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
117
objednávka
Agroplus
37714660
180,96 EUR
29.03.2011
Predmet: Objednávka
11100762
faktúra
Agroplus
37714660
180,96 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
108
objednávka
FLORIDA,pekáreň
10669825
15,40 EUR
01.04.2011
Predmet: Objednávka
11100631
objednávka
FLORIDA,pekáreň
10669825
42,91 EUR
01.04.2011
Predmet: Objednávka
626
faktúra
FLORIDA,pekáreň
10669825
58,31 EUR
01.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
111126982
objednávka
NOWACO
34152199
108,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Objednávka
111129879
faktúra
NOWACO
34152199
108,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
3/2011
zmluva
Bardejovské Kúpele a.s.
36168301
04.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní komplexných ozdravných pobytov.
110506
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
153,98 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
133
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
153,98 EUR
07.04.2011
Predmet: Objednávka
2011015
faktúra
Hotel POLO
36499633
504,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra za služby
7192050100
faktúra
SPP, a.s.
35815256
191,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
11100848
faktúra
Agroplus
37714660
416,28 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
127
objednávka
Agroplus
37714660
416,28 EUR
07.04.2011
Predmet: Objednávka
11100849
faktúra
Agroplus
37714660
40,20 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
130
objednávka
Agroplus
37714660
40,20 EUR
07.04.2011
Predmet: Objednávky
530106228
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
426,10 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
131
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
426,10 EUR
07.04.2011
Predmet: objednávka
20110341
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
12,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
110629
faktúra
BTS-PO,s.r.o.
36491501
144,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Faktúra
20110291
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
210,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Faktúra
2725092511
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
160,36 EUR
12.04.2011
Predmet: Faktúra
7301100026
faktúra
Fax Copy,a.s.
35729040
284,89 EUR
12.04.2011
Predmet: Faktúra
163103302
faktúra
Nábytok Black Red White
36573175
565,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Faktúra
20110291
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
210,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktura
111132888
faktúra
NOWACO
34152199
394,81 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
142
objednávka
NOWACO
34152199
394,81 EUR
13.04.2011
Predmet: Objednávka
11100937
faktúra
Agroplus
37714660
119,21 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
141
objednávka
Agroplus
37714660
119,21 EUR
13.04.2011
Predmet: Objednávka
48/2011
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
480,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
140
objednávka
Jozef Kapraľ
37942034
480,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Objednávka
110528
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
14,35 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
138
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
14,35 EUR
13.04.2011
Predmet: Objednávka
530106824
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
514,65 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
143
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
514,65 EUR
13.04.2011
Predmet: Objednávka
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra
111134904
faktúra
NOWACO
34152199
28,88 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
151
objednávka
NOWACO
34152199
28,80 EUR
15.04.2011
Predmet: Objednávka
34271105
faktúra
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
140,16 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
129
objednávka
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
140,16 EUR
15.04.2011
Predmet: Objednávka
« naspäť 1 23456... 85 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.