Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF189/2023
faktúra
Ing.Dana Tatarkovičová
40536467
150,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Vyúčtovanie znalečného
DF192/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Administratívne služby ŠJ
DF193/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 223,10 EUR
06.11.2023
Predmet: Údržba obecného majetku
DF194/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
123,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plyn
DF195/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
118,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plyn
DF196/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
142,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plyn
DF197/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
167,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plyn
DF198/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 118,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plyn
DF199/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
266,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plyn
DF200/2023
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
176,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky
DF201/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 534,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina
DF202/2023
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
112,80 EUR
06.11.2023
Predmet: Systémová podpora URBIS
DF203/2023
faktúra
Optima- KDK s.r.o
168,14 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF204/2023
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF205/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
89,54 EUR
06.11.2023
Predmet: Prenájom tlačového zariadenia
DF206/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
43,50 EUR
06.11.2023
Predmet: Prenájom tlačového zariadenia
DF207/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,90 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF208/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
92,62 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina - nedoplatok
DF209/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
210,80 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF210/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
216,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Ročný poplatok do mapového portálu
DF211/2023
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
92,40 EUR
06.11.2023
Predmet: Výroba reklamného baneru
DF212/2023
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
522,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Odvoz odpadu
DF213/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko - SERVIS HP
120,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany
DF214/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko - SERVIS HP
144,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Výkon preventinára obce
DF215/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
21,72 EUR
06.11.2023
Predmet: Evidencia dochádzky detí
DF216/2023
faktúra
Sofia Services s.r.o.
50640097
260,00 EUR
06.11.2023
Predmet: MDD
DF217/2023
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
1 691,74 EUR
06.11.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
DF218/2023
faktúra
Optima- KDK s.r.o
41,89 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF219/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
213,92 EUR
06.11.2023
Predmet: Vodné
DF220/2023
faktúra
ELPRA-technik s.r.o.
52816940
325,74 EUR
06.11.2023
Predmet: Školenie DHZ
DF221/2023
faktúra
Biznis inn print.s.r.o.
47050039
56,60 EUR
06.11.2023
Predmet: Digitálne stopky
DF222/2023
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35849436
304,87 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF223/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1,61 EUR
06.11.2023
Predmet: Vodné
DF224/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
17,38 EUR
06.11.2023
Predmet: Vodné
DF225/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Vodné
DF226/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
16,28 EUR
06.11.2023
Predmet: Vodné
DF227/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Vodné
DF228/2023
faktúra
Ing.Ján Kurbel
120,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
DF229/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
354,12 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF230/2023
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
176,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky
DF231/2023
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
265,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
DF232/2023
faktúra
Optima- KDK s.r.o
81,79 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF233/2023
faktúra
INISOFT s.r.o.
39,60 EUR
06.11.2023
Predmet: Servisná odborná podpora
DF234/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 534,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina
DF235/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
753,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina BD
DF236/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
652,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina BD
DF237/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Rozhlas
DF238/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 118,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plyn MŠ
DF239/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
266,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plyn
DF240/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
123,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plyn
DF241/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
167,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plyn
DF242/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
118,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plyn
DF243/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
142,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plyn
DF244/2023
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF245/2023
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
2121300478
210,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Odvoz a likvidácia žumpy
DF246/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF247/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
26,36 EUR
06.11.2023
Predmet: Prenájom tlačiarne
DF248/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
85,37 EUR
06.11.2023
Predmet: Prenájom tlačiarne
DF249/2023
faktúra
Ing.Dana Tatarkovičová
150,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Vyúčtovanie znalečného
DF250/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
210,50 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF251/2023
faktúra
INTERIÉR INVEST s.r.o.
309,76 EUR
06.11.2023
Predmet: Koberec MŠ
DF252/2023
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
12,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia
DF253/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Administratívne služby ŠJ
DF254/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
759,30 EUR
06.11.2023
Predmet: Údržba obecného majetku
DF255/2023
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
1 097,44 EUR
06.11.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
DF256/2023
faktúra
CMT Group s.r.o
9,60 EUR
06.11.2023
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
DF257/2023
faktúra
REALITY 99 s.r.o.
52180760
2 266,66 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF258/2023
faktúra
Florian, s.r.o.
36427969
1 496,10 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu z dotácie DHZ
DF259/2023
faktúra
Optima- KDK s.r.o
74,01 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF260/2023
faktúra
GEOTOP Bc. Tibor Balogh
35302551
500,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Geodetické práce
DF261/2023
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
605,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF262/2023
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
576,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup matracov MŠ
DF263/2023
faktúra
Elektrospeed a.s.
35765038
99,70 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup - vysávač MŠ
DF264/2023
faktúra
OTIDEA s.r.o.
2023761311
114,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Účasť na školení
DF265/2023
faktúra
Marcel Maniak
180,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup knihy
DF266/2023
faktúra
Erik Truska
1 000,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Pokládka dlažby + obklad MŠ
DF267/2023
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
233,98 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup potravín akcia vatra
DF268/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
120,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Inštalácia tlačiarne
DF269/2023
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
210,51 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF270/2023
faktúra
PILEXIT s.r.o.
195,80 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu