Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF271/2023
faktúra
Ares s.r.o.
13,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Predplatné časopisu Vrabček
DF272/2023
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF273/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF274/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 534,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina
DF275/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Rozhlas
DF276/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
652,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina
DF277/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
753,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina
DF278/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
142,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Plyn
DF279/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
118,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Plyn
DF280/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
167,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Plyn
DF281/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
123,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Plyn
DF282/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
266,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Plyn
DF283/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 118,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Plyn
DF284/2023
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
19,87 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup-okenná fólia MŠ
DF285/2023
faktúra
Optima- KDK s.r.o
214,87 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF286/2023
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
79,74 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup potravín MŠ
287/2023
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
377,98 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF288/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 379,34 EUR
07.11.2023
Predmet: Údržba obecného majetku
DF289/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Administratívne služby ŠJ
DF290/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
211,10 EUR
07.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF291/2023
faktúra
Richard Krajčík
37396196
190,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Dokumentácia GDPR
DF292/2023
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
145,26 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF293/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
516,59 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup materiálu
DF294/2023
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
176,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky
DF295/2023
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
60,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Poplatok za poskytnutie informácií EKO-AUDIT
DF296/2023
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
878,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF297/2023
faktúra
CMT Group s.r.o
9,60 EUR
07.11.2023
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF298/2023
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
1 684,49 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF299/2023
faktúra
Lamax SK s.r.o.
46571361
581,28 EUR
07.11.2023
Predmet: Oprava auta
DF300/2023
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
1 144,06 EUR
07.11.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
DF301/2023
faktúra
Sportech s.r.o.
36056367
600,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Servis viacúčelového ihriska
DF302/2023
faktúra
Optima- KDK s.r.o
163,22 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF303/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
125,05 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup materiálu
DF304/2023
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
73,91 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb
40/2023
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
203 490,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.:OPKZP-PO1-SC111-2021-72/93/427
41/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
167,76 EUR
13.11.2023
Predmet: Návrh poistnej zmluvy číslo 550
42/2023
zmluva
Mgr. RNDr. Anna Štefankova
37149610
475,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní organizačno - ekonomického poradenstva a administratívnych prác
43/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
97,98 EUR
16.11.2023
Predmet: Poistenie majetku - Váhy - strojnotechnologická
vybavenosť zberný dvor
44/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
337,60 EUR
23.11.2023
Predmet: Havarijné poistenie motorového vozidla
45/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
236,76 EUR
23.11.2023
Predmet: Návrh poistnej zmluvy číslo 5509001371
46/2023
zmluva
Generali Poisťovňa
50,92 EUR
23.11.2023
Predmet: Návrh poistnej zmluvy
47/2023
zmluva
Generali Poisťovňa
45272956
159,12 EUR
23.11.2023
Predmet: Návrh poistnej zmluvy
48/2023
zmluva
Mgr.Alexandra Beňová Debnárová
0,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č.2/2023
02/2024
zmluva
Bzenex BMP s.r.o.
36776459
15 056,52 EUR
10.01.2024
Predmet: Zmluva č.30032024
03/2024
zmluva
Stredoslovenská distribučná a.s.
36442151
0,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
04/2024
zmluva
PROGRANT, s.r.o.
51951380
239,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
01/2024
dodatok
Slovenská pošta, a.s
36631124
0,00 EUR
15.01.2024
5/2024
zmluva
Marek Kočiš
1 560,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/2024
6/2024
zmluva
Ing. Danka Gajdošová
1 140,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o dielo v zmysle § 536 a nasl. a § 262 Obchod. zákonnika
DF306/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
40,83 EUR
13.02.2024
Predmet: Preájo tlačiarne
DF307/2023
faktúra
Lamax SK s.r.o.
46571361
97,20 EUR
13.02.2024
Predmet: Údržba Reanult Master
DF308/2023
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
241,63 EUR
13.02.2024
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF309/2023
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
184,82 EUR
13.02.2024
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF310/2023
faktúra
Pentimex s.r.o.
31622054
4 596,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Nápravová Váha
DF311/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Rozhlas
DF312/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 534,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Elektrina
DF313/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
652,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Elektrina
DF314/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
753,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Elektrina
DF315/2023
faktúra
EKOPLAN PRO s.r.o.
53921046
14 320,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Spracovanie návrhu ÚPN
DF316/2023
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
220,80 EUR
13.02.2024
Predmet: Nákup obliečky Mš
DF317/2023
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Telek.služby
DF318/2023
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
816,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Komatsu 97W5
DF319/2023
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
45860564
139,75 EUR
13.02.2024
Predmet: Nákup stav. materiálu MŠ
DF320/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
167,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Plyn
DF321/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
118,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Plyn
DF323/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
123,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Plyn
DF324/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
266,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Plyn OcU
DF325/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 118,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Plyn MŠ
326/2023
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
112,80 EUR
14.02.2024
Predmet: Systémová podpora Urbis
DF327/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
621,11 EUR
14.02.2024
Predmet: Vodné stočné
DF328/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Administratívne služby ŠJ
DF329/2023
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
46,54 EUR
14.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby
DF330/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Výkon technika pož.ochrany
DF331/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
144,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Výkon preventivára obce
DF332/2023
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
59,88 EUR
14.02.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
DF333/2023
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Deratizácia MŠ
DF334/2023
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
258,10 EUR
14.02.2024
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
DF335/2023
faktúra
Tristar Group s.r.o.
46893067
546,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Preprava materiálu
DF336/2023
faktúra
Via Servis s.r.o.
31574971
318,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Valcovanie spevnených plôch
DF337/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
38,40 EUR
14.02.2024
Predmet: Elektrina