organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012/347
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
147,67 EUR
12.12.2012
Predmet: vodné - 11/2012
2012/348
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,32 EUR
12.12.2012
Predmet: kancelárske potreby - absolventi UPNZ
2012/349
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
372,12 EUR
12.12.2012
Predmet: kuchynské potreby ŠJ
171/2012-ŠJ
objednávka
TEXICOP
36821101
45,32 EUR
12.12.2012
Predmet: teflónové obrusy - vlastný výber
172/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
150,60 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ - vlastný výber
173/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
130,38 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ - vlastný výber
2012/350
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
44,72 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/351
faktúra
Hospodárske potreby - Galla
35202122
159,30 EUR
13.12.2012
Predmet: pracovná obuv-zamestnanci
119/2012
objednávka
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
3 744,00 EUR
14.12.2012
Predmet: kancelársky nábytok,podlaha-riaditeľňa
120/2012
objednávka
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
780,00 EUR
14.12.2012
Predmet: skriňová zostava s nadstavcami-trieda
2012/352
faktúra
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
3 744,00 EUR
14.12.2012
Predmet: kancelársky nábytok,podlaha-riaditeľňa
2012/353
faktúra
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
780,00 EUR
14.12.2012
Predmet: skriňová zostava s nadstavcami-trieda
121/2012
objednávka
OKAY Slovakia, s.r.o.
35825979
259,00 EUR
20.12.2012
Predmet: UP-televízor do SKD
122/2012
objednávka
Katarína Kováčová
17633044
105,80 EUR
20.12.2012
Predmet: UP-SKD-štetce, farby,...
123/2012
objednávka
Katarína Kováčová
17633044
187,39 EUR
20.12.2012
Predmet: kriedy,tabulové špongie
2012/354
faktúra
OKAY Slovakia, s.r.o.
35825979
259,00 EUR
20.12.2012
Predmet: UP-SKD-televízor
2012/355
faktúra
Katarína Kováčová
17633044
105,80 EUR
20.12.2012
Predmet: UP-SKD
2012/356
faktúra
Katarína Kováčová
17633044
187,39 EUR
20.12.2012
Predmet: kriedy,špongie,...
2012/357
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
20.12.2012
Predmet: služby mobilnej siete-11/12
124/2012
objednávka
Kečkéš Gabriel, textil-obuv
33657424
34,50 EUR
20.12.2012
Predmet: OOPP-športová obuv a športové oblečenie-vyuč.Tv
2012/358
faktúra
Kečkéš Gabriel, textil-obuv
33657424
34,50 EUR
20.12.2012
Predmet: OOPP-vyuč. Tv-športová odev,obuv
2012/359
faktúra
TEXICOP
36821101
45,32 EUR
20.12.2012
Predmet: obrusy teflonové do SJ
125/2012
objednávka
DRACIK-DUVI, s.r.o.
35768860
511,78 EUR
20.12.2012
Predmet: UP-hračky do SKD
2012/360
faktúra
DRACIK-DUVI, s.r.o.
35768860
511,78 EUR
20.12.2012
Predmet: UP-hračky do SKD
2012/361
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
79,75 EUR
20.12.2012
Predmet: potraviny SJ
2012/362
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
150,60 EUR
20.12.2012
Predmet: potraviny SJ
2012/363
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
47,20 EUR
20.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/364
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
229,27 EUR
20.12.2012
Predmet: potraviny SJ
126/2012
objednávka
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
3 853,67 EUR
20.12.2012
Predmet: oprava a výmena radiátorov a následné stavebné úpravy v budove ZS
127/2012
objednávka
KEO, s.r.o
34925015
134,08 EUR
20.12.2012
Predmet: ročný udrž.poplatok programu EBS a KEO WIN na rok 2013
174/2012-ŠJ
objednávka
COOP Servis, s.r.o.
00655180
1 790,41 EUR
20.12.2012
Predmet: oprava elektr. sporáka a výmena popraskaných platní-SJ
175/2012-ŠJ
objednávka
COOP Servis, s.r.o.
00655180
259,92 EUR
20.12.2012
Predmet: kuchynské potreby-vlastný výber
176/2012-ŠJ
objednávka
Pavol Kalinčák
32802544
119,00 EUR
20.12.2012
Predmet: výmena vodovod. batérie a poistných ventilov-SJ
2012/365
faktúra
KEO, s.r.o
34925015
134,08 EUR
20.12.2012
Predmet: udrž.roč.popl. KEO,EBS-2013
2012/366
faktúra
Pavol Kalinčák
32802544
119,00 EUR
20.12.2012
Predmet: výmena vod. batérie a poist.ventilov-SJ
2012/367
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
259,92 EUR
20.12.2012
Predmet: kuchynské potreby SJ
2012/368
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
1 790,41 EUR
20.12.2012
Predmet: oprava el. sporákov a výmena popraskaných platní
2012/369
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
503,04 EUR
20.12.2012
Predmet: oprava pracovných stolov,výmena kolajníc na otvár.šuflíkov-SJ
2012/370
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
166,61 EUR
20.12.2012
Predmet: vodné-12/12
2012/371
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
49,33 EUR
20.12.2012
Predmet: potraviny SJ
2012/372
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 095,47 EUR
20.12.2012
Predmet: potraviny SJ
2012/373
faktúra
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
3 853,67 EUR
20.12.2012
Predmet: oprava a výmena radiátorov a následné stavebné úpravy v budove ZS
177/2012-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
62,71 EUR
27.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
178/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 325,00 EUR
27.12.2012
Predmet: kuchynské potreby-vlastný výber
179/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
407,45 EUR
27.12.2012
Predmet: čistiace prostriedky-vlastný výber
180/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
87,50 EUR
27.12.2012
Predmet: dekoračný materiál-ŠJ-vlastný výber
128/2012
objednávka
POČEPO, s.r.o.
36562084
581,76 EUR
28.12.2012
Predmet: rohová čalúnená sedacia súprava - riaditeľňa
129/2012
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
37,26 EUR
28.12.2012
Predmet: metodika - vzdel. detí s poruch. uč.
130/2012
objednávka
NAY, a.s.
35739487
259,00 EUR
28.12.2012
Predmet: kamera
131/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 124,00 EUR
28.12.2012
Predmet: notebook k interakt. tabuliam
132/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
910,00 EUR
28.12.2012
Predmet: kopírovací stroj Sharp + podávač
133/2012
objednávka
VELO Prom
37613171
1 500,00 EUR
28.12.2012
Predmet: kolobežky + chrániče + prilby - ŠKD
134/2012
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 264,00 EUR
28.12.2012
Predmet: interakt. tabuľa - kompletná výbava
135/2012
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
3 564,00 EUR
28.12.2012
Predmet: interaktívne tabule - komplet. výbava 2ks
136/2012
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
52,20 EUR
28.12.2012
Predmet: UP - ŠKD - Vyšívame s predlohou
2012/374
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
37,26 EUR
28.12.2012
Predmet: metodika - vzdel. detí s poruch. uč.
2012/375
faktúra
POČEPO, s.r.o.
36562084
581,76 EUR
28.12.2012
Predmet: čalúnená roh. sed. súprava - riaditeľňa
2012/376
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
407,45 EUR
28.12.2012
Predmet: čistiace prostr. ŠJ
2012/377
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 325,00 EUR
28.12.2012
Predmet: kuchynské potreby - ŠJ
2012/378
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
87,50 EUR
28.12.2012
Predmet: dekoračný materiál - ŠJ
2012/379
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
967,10 EUR
28.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/380
faktúra
NAY, a.s.
35739487
259,00 EUR
28.12.2012
Predmet: kamera
2012/381
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 124,00 EUR
28.12.2012
Predmet: notebook k interakt. tab. - 2ks
2012/382
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
910,00 EUR
28.12.2012
Predmet: kopírovací stroj + podávač
2012/383
faktúra
VELO Prom
37613171
1 500,00 EUR
28.12.2012
Predmet: kolobežky + chrániče + prilby - ŠKD
2012/384
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 264,00 EUR
28.12.2012
Predmet: interakt. tab. - komplet. vybav. - 1ks
2012/385
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
3 564,00 EUR
28.12.2012
Predmet: interakt. tab. - komplet. vybav. - 2ks
2012/386
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
52,20 EUR
28.12.2012
Predmet: UP - ŠKD - Vyšívame s predlohou
2012/387
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
62,71 EUR
28.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/388
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
130,38 EUR
28.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
137/2012
objednávka
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
134,27 EUR
28.12.2012
Predmet: všeobecný materiál
2012/389
faktúra
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
134,27 EUR
28.12.2012
Predmet: všeobecný materiál
2012/390
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
11.01.2013
Predmet: čistenie rohože-12./2012
2012/391
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
73,63 EUR
11.01.2013
Predmet: služby pevnej siete-12./2012+01./2013
138/2012
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
11,30 EUR
16.01.2013
Predmet: vyúčtovanie FS - 2012
2012/392
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
11,30 EUR
16.01.2013
Predmet: vyúčtovanie FS - 2012
2012/393
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,10 EUR
16.01.2013
Predmet: vyúčtovanie elektriny - 2012
2012/394
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
16.01.2013
Predmet: služby mobil. siete - 12/2012
1/2013-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
812,24 EUR
16.01.2013
Predmet: potraviny - vlastný výber
2/2013-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
191,04 EUR
16.01.2013
Predmet: potraviny - vlastný výber