Dokumenty:
zobraziť na stránke
244
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
0,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Verejná správa SR 16.03.2025 - 15.03.2026
245
faktúra
ProfiHeat, s.r.o.
53736095
338,25 EUR
19.03.2025
Predmet: Záhradná 40- chemické čistenie
63/2025
zmluva
ProfiHeat, s.r.o.
53736095
0,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Rámcová zmluva o dielo č. 1/2025
64/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Dohoda o prevode práv a povinností zo zmluvy
97
objednávka
Atelier Tóth s.r.o.
56216203
1 451,40 EUR
20.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
246
faktúra
Atelier Tóth s.r.o.
56216203
1 451,40 EUR
20.03.2025
Predmet: Informačný systém, tabule,vlajky-Archeopark
65/2025
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2025/000120-002
247
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
162,16 EUR
20.03.2025
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
98
objednávka
Milo Emanuel
40625486
538,74 EUR
20.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
248
faktúra
Fyzická osoba
40625486
538,74 EUR
20.03.2025
Predmet: Servis a oprava - doskový výmenik -DK Pác
66/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
20.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2023/0101562
67/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
20.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2015/0100383
68/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
20.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/0200074
69/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
20.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/0100699
99
objednávka
aedifiro s. r. o.
54642035
3 550,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
100
objednávka
Divadlo DIVA Bratislava
42357853
1 672,70 EUR
26.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
249
faktúra
Divadlo DIVA Bratislava
42357853
1 672,70 EUR
26.03.2025
Predmet: Divadelna inscenácia-Sen každej ženy, dňa 8.3.2025
250
faktúra
Fyzická osoba
42179483
1 254,60 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluvná odmena 1-2/2025, poskytovanie právneho poradenstva
101
objednávka
APtech s.r.o.
46652833
549,93 EUR
26.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
251
faktúra
APtech s.r.o.
46652833
549,93 EUR
26.03.2025
Predmet: KIA TT967IX,výmena oleja, filrov a brzdových doštičiek
252
faktúra
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
262,36 EUR
26.03.2025
Predmet: Servisne práce, prerušenie NN na ul. M. Čulena
102
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
49,61 EUR
26.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
253
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
49,61 EUR
26.03.2025
Predmet: Batéria pre záložny zdroj Avacom
254
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
6,34 EUR
26.03.2025
Predmet: Ťarchopis Nám. A. Hlinku 10406 /ZS054 MŠ Pác/
103
objednávka
Trend Slovakia, s.r.o.
35787414
301,35 EUR
26.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
255
faktúra
Trend Slovakia, s.r.o.
35787414
301,35 EUR
26.03.2025
Predmet: Oprava - Kopírovací stroj SHARP BP-30M28
104
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
369,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
256
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
98,40 EUR
27.03.2025
Predmet: Poplatok za vyjadreni- cyklo 6
105
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
506,78 EUR
27.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
257
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
506,78 EUR
27.03.2025
Predmet: Montáž domových vodomerov-Pác, 3ks
70/2025
dodatok
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s opadmi z neobalových výrobkov
71/2025
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
166,05 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o aktualizácií programov
258
faktúra
AkuDesign s.r.o.
46824057
3 480,90 EUR
01.04.2025
Predmet: BD-2 etapa, meranie hlukových pomerov
106
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
1 299,34 EUR
01.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
259
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
1 299,34 EUR
01.04.2025
Predmet: Montáž zdravotechniky v obecných budovách
260
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
147,60 EUR
01.04.2025
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-18.03.2025
261
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
262
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
01.04.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac marec
263
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 495,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac marec/BRKO/
264
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
744,30 EUR
01.04.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
107
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
485,67 EUR
01.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
265
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
485,67 EUR
01.04.2025
Predmet: Kancelársky materiál
266
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
168 288,97 EUR
01.04.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
267
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 672,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
108
objednávka
Mikroregión nad Holeškou
36095524
1 094,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
268
faktúra
Mikroregión nad Holeškou
36095524
1 094,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Pracovná cesta /31.3-5.4.2025 severne Taliansko/
270
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Monitorovacia správa - Vodozádržne opatrenia
271
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
861,67 EUR
01.04.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
272
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 045,50 EUR
01.04.2025
Predmet: Externý projektový manažment-MŠ Pác
273
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 599,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
275
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
428,40 EUR
01.04.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,marec
110
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
169,68 EUR
01.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
274
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
169,68 EUR
01.04.2025
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Pác a späť
276
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
176,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
277
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
278,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
278
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
279
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
72/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobobého miesta č. 2025/0100688
280
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
348,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
281
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 406,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
282
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
57,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
73/2025
zmluva
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
2,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
283
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
68,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
284
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
201,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
285
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
286
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 082,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
287
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
196,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
288
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
815,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
289
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
452,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 10406/187 PAR- MŠ
290
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
343,17 EUR
02.04.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.2.-31.3.2025 OcU+OZ, IT te
291
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
270,60 EUR
02.04.2025
Predmet: IT technik marec 2025
292
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
9 555,23 EUR
02.04.2025
Predmet: Spotreba elekt. energie, rôzne strediska
293
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
123,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Kontajner na textilný odpad-prenájom, marec
294
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
45,78 EUR
02.04.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /24.2.2025-23.3.2025/
111
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
750,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
295
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
70,13 EUR
03.04.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /24.2.2025-23.3.2025/
296
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
03.04.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 4/2025
112
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 349,25 EUR
03.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
297
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 349,25 EUR
03.04.2025
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 4/2024
113
objednávka
Poruchová služba Silný s. r. o.
52535843
75,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka