organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4/12/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
167,38 EUR
24.04.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
4/11/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
1 704,80 EUR
24.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/10/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
47,56 EUR
24.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/9/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
290,18 EUR
24.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
24/2024
objednávka
Revo hřiště s.r.o.
27859312
2 650,00 EUR
30.04.2024
Predmet: posuvné zatienenie a zakrytie pieskoviska s rozmerom 4,4m x 5m a pieskoviska 7,5m x 3,8m, vrátane dovozu
68/2024
faktúra
AlKur Group s.r.o.
44308311
99,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Svet okolo nás po slovensky - edu.materiál pre deti z UA
66/2024
faktúra
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
252,00 EUR
02.05.2024
Predmet: represívna deratizácia - kanalizácia
69/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
285,00 EUR
02.05.2024
Predmet: enviroprogramy pre predškolákov
70/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
237,19 EUR
02.05.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.
72/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
03.05.2024
Predmet: dodávka plynu pre kúrenie
71/2024
faktúra
Slovenská filharmónia
164704
80,00 EUR
03.05.2024
Predmet: vstupenky do Slovenskej filharmónie pre predškolákov
4/23/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 207,88 EUR
07.05.2024
Predmet: ovocie a zelenina
4/22/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
159,72 EUR
07.05.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
4/21/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
146,66 EUR
07.05.2024
Predmet: pekárenský tovar
4/20/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
221,63 EUR
07.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/19/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
16,12 EUR
07.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/18/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
212,31 EUR
07.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
74/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,10 EUR
10.05.2024
Predmet: telekom.služby pre MŠ
80/2024
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
333,72 EUR
10.05.2024
Predmet: licencia 5/24-4/25
76/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
671,84 EUR
10.05.2024
Predmet: elektrina 4/24
75/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
10.05.2024
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby
73/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
10.05.2024
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
77/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
10.05.2024
Predmet: plyn pre ŠJ
78/2024
faktúra
Revo hřiště s.r.o.
27859312
2 424,00 EUR
10.05.2024
Predmet: posuvné zatienenie a zakrytie pieskoviska s rozmerom 4,4m x 5m a pieskoviska 7,5m x 3,8m, vrátane dovozu
79/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
10.05.2024
Predmet: prevádzka kotolne
67/2024
faktúra
Ardon Safety, s.r.o.
25852141
120,00 EUR
10.05.2024
Predmet: vesty reflexné - 50 ks
27/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
250,00 EUR
14.05.2024
Predmet: soľ zmäkčovacia 25 kg – 4 ks, prostriedok do umývačky riadu 25 kg, vrátane dovozu.
82/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 913,96 EUR
14.05.2024
Predmet: vyúčtovanie ZP pre kotolňu 1-3/2024
81/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
14.05.2024
Predmet: dodávka ZP pre kotolňu
83/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
245,70 EUR
15.05.2024
Predmet: soľ zmäkčovacia 4x25kg, univarz.čistiaci prostriedok do umývačky 25kg
28/2024
objednávka
MB "Sferinis kinas" organizačná zložka
50660951
400,00 EUR
20.05.2024
Predmet: vstupné na projekciu - Sférické kino pre predškolákov
29/2024
objednávka
RYTMIKA Production s.r.o.
46910735
550,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Bubnovačka - interaktívne vystúpenie pre deti predškolského veku zamerané na rytmiku a aktívnu hru všetkých detí na bubnoch – bubnová škola
30/2024
objednávka
OPR Stav s.r.o.
50457551
450,00 EUR
20.05.2024
Predmet: odstránenie havarijného stavu: oprava WC – 1ks, batéria umývadlová jednotočková – 4 ks, batéria sprška veľká – 1 ks, vrátane dopravy, materiálu, práce inštalatérskej
5/4/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
118,91 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/6/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
150,74 EUR
30.05.2024
Predmet: pekárenské výrobky
5/5/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
332,45 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/3/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
229,83 EUR
30.05.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
5/8/sj/24
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
65,98 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/10/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
142,68 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/2/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
719,83 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/1/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
55,46 EUR
30.05.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
5/19/sj/24
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
199,80 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
/20/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 235,86 EUR
30.05.2024
Predmet: ovocie a zelenina
5/7/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
143,70 EUR
30.05.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
5/9/sj/24
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
290,09 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/14/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
32,94 EUR
30.05.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
5/11/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
71,70 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
/12/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
134,84 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/13/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
231,43 EUR
30.05.2024
Predmet: pekárenské výrobky
5/15/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
351,11 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/16/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
78,78 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/17/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
235,20 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/18/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
182,33 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
31/2024
objednávka
R.P.S. Services s r. o.
45685177
300,00 EUR
31.05.2024
Predmet: administrácia online a ascAgendy – prvé spustenie a nastavenie systému ascAgenda a Edupage školy.
84/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
258,18 EUR
31.05.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky 23.4.-22.5.2024
5/21/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
364,55 EUR
31.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
85/2024
faktúra
RYTMIKA Production s.r.o.
46910735
550,00 EUR
31.05.2024
Predmet: hudobný workshop pre predškolákov - Bubnovačka
32/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
370,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Savo 5 kg – 10 ks, Ajax 5l – 10 ks, Domestos 750ml – 20 ks, rukavice latex.jednorazové S – 6ks, rukavice latex.jednorazové L – 5ks, utierky papierové skladané – 3kart., vreckovky hygienické vyťahovacie – 70ks, vrátane dovozu.
33/2024
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
03.06.2024
Predmet: revízia detského ihriska – vykonanie a vyhotovenie protokolu
5/22/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
189,95 EUR
04.06.2024
Predmet: pekárenské výrobky
86/2024
faktúra
MB "Sferinis kinas" organizačná zložka
50660951
336,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Vstupné pre predškolákov na projekciu - Sférické kino
34/2024
objednávka
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
200,00 EUR
11.06.2024
Predmet: Dezinsekcia a odstránenie sršnieho hniezda
96/2024
faktúra
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
100,00 EUR
12.06.2024
Predmet: dezinsekcia - odstraňovanie sršnieho hniezda
87/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
366,05 EUR
12.06.2024
Predmet: Savo 5 kg – 10 ks, Ajax 5l – 10 ks, Domestos 750ml – 20 ks, rukavice latex.jednorazové S – 6ks, rukavice latex.jednorazové L – 5ks, utierky papierové skladané – 3kart., vreckovky hygienické vyťahovacie – 70ks, vrátane dovozu
97/2024
faktúra
RKDI
51562308
150,00 EUR
12.06.2024
Predmet: revízia detského ihriska
88/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
12.06.2024
Predmet: plyn pre ŠJ
94/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
12.06.2024
Predmet: prevádzka kotolne
90/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
12.06.2024
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
89/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,00 EUR
12.06.2024
Predmet: predplatné Včielka
91/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,10 EUR
12.06.2024
Predmet: telekom.služby pre MŠ
95/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
643,33 EUR
12.06.2024
Predmet: elektrina 5/2024
92/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
330,00 EUR
12.06.2024
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov
93/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
12.06.2024
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
35/2024
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
239,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Komplexná školská agenda pre MŠ – licencia na 12 mesiacov a odborná a metodická starostlivosť
98/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
239,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Komplexná školská agenda pre MŠ – licencia na 12 mesiacov a odborná a metodická starostlivosť
36/2024
objednávka
Verlag Dashӧfer, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
169,32 EUR
13.06.2024
Predmet: On-line kniha smernice a organizačné predpisy pre školstvo od 4.7.24 do 3.7.2025
99/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
27.06.2024
Predmet: dodávka plynu pre kotol.
101/2024
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Paušál IS SAMO 2Q.24
100/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
291,60 EUR
27.06.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky
6/1/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
282,87 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar