organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-71401053
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
20.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140410
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
54,05 EUR
21.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530401668
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
68,47 EUR
21.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140250
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,87 EUR
21.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140100786
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,70 EUR
21.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
22.01.2014
Predmet: služba e-Gov - zmluvy
2/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
22.01.2014
Predmet: služba e-Gov - obstarávania
3/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
117,00 EUR
22.01.2014
Predmet: odber zemného plynu
4/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
66,71 EUR
22.01.2014
Predmet: hovorné a internet
5/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 391,71 EUR
22.01.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-140101301
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
30.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71402308
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
19,20 EUR
30.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140339
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,35 EUR
30.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140612
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,73 EUR
30.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
6/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
27,07 EUR
31.01.2014
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.2013-31.12.2013
sj-10140704
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,43 EUR
05.02.2014
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140561
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,86 EUR
05.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000041
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
88,97 EUR
05.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140452
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,39 EUR
05.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0062
faktúra
Vardar
40410200
58,80 EUR
05.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14047
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
59,25 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140496
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,39 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140777
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,04 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71403392
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530402965
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
147,77 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0082
faktúra
Vardar
40410200
57,58 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530402310
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
119,12 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244007759
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
60,47 EUR
10.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0100
faktúra
Vardar
40410200
22,32 EUR
10.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000090
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
53,36 EUR
12.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530403606
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
104,55 EUR
12.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140101783
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
12.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140605
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
12.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140972
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,55 EUR
12.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530403627
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
126,75 EUR
12.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530403651
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,67 EUR
12.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
7/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
14.02.2014
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
8/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
58,04 EUR
14.02.2014
Predmet: dodávka zemného plynu - nedoplatok za rok 2013
9/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
114,00 EUR
14.02.2014
Predmet: dodávka zemného plynu
10/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
46,00 EUR
14.02.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
11/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
65,29 EUR
14.02.2014
Predmet: hovorné a internetové služby
12/2014
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Zoznam škôl - PROFI - vedenie web stránky
13/2014
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
27,60 EUR
14.02.2014
Predmet: modul do VUB - aktualizácia softvéru
14/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 560,02 EUR
14.02.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-10141058
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,41 EUR
17.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0120
faktúra
Vardar
40410200
36,59 EUR
17.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140102271
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141131
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,26 EUR
18.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530404459
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
127,93 EUR
20.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-53040383
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,73 EUR
21.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530404574
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
3,64 EUR
21.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140776
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,51 EUR
24.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000108
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
58,06 EUR
24.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141262
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,71 EUR
24.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0140
faktúra
Vardar
40410200
39,06 EUR
24.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140102730
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,75 EUR
25.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2014030328440331
zmluva
Inta,s.r.o
34129863
288,00 EUR
27.02.2014
Predmet: Odvážanie biologického rozložiteľného odpadu
sj-20140854
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,89 EUR
28.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141367
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,47 EUR
28.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71407107
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
03.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000121
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
46,33 EUR
03.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14097
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
77,28 EUR
03.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530405370
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
35,10 EUR
04.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530405372
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
79,86 EUR
04.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej o objednávky
sj-530405591
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
120,36 EUR
07.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71408374
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
7,68 EUR
10.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0162
faktúra
Vardar
40410200
69,01 EUR
10.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140103263
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
11.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000166
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
25,86 EUR
11.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141518
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,50 EUR
11.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140983
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
11.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141574
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
15/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
981,13 EUR
13.03.2014
Predmet: vodné, stočné
16/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
107,00 EUR
13.03.2014
Predmet: zemný plyn
17/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
144,50 EUR
13.03.2014
Predmet: poistenie budov
18/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
48,50 EUR
13.03.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
19/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
73,19 EUR
13.03.2014
Predmet: hovorné a internet
sj-530406312
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
174,12 EUR
14.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530406378
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
159,46 EUR
14.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530406400
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
105,34 EUR
14.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky