organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-0436
faktúra
Vardar
40410200
93,42 EUR
14.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132750
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,40 EUR
14.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131616
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,90 EUR
14.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130106718
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132826
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,90 EUR
16.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201316549
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
16.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530312909
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
156,81 EUR
17.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530311570
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,30 EUR
17.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530313183
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
113,05 EUR
20.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71318155
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
21.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132909
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,42 EUR
21.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130107137
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
13,25 EUR
22.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132986
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,42 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131754
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,96 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000451
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
75,16 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530313691
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
259,05 EUR
24.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133039
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,50 EUR
27.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0473
faktúra
Vardar
40410200
91,57 EUR
27.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
31/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 207,81 EUR
27.05.2013
Predmet: vodné stočné a zrážková voda
30/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
688,22 EUR
27.05.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
32/2013
faktúra
Kosit a.s.
36205214
137,70 EUR
28.05.2013
Predmet: odvoz odpadu
sj-10133152
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,92 EUR
30.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131860
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,51 EUR
30.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530314288
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
202,79 EUR
30.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13111
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
93,76 EUR
03.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000471
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
136,37 EUR
03.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71321200
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
10.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133338
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,42 EUR
10.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133306
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130107749
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20132026
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,86 EUR
11.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0528
faktúra
Vardar
40410200
57,08 EUR
11.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530315562
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000530
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
53,98 EUR
12.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133478
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,42 EUR
12.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530315910
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
117,88 EUR
14.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133514
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,29 EUR
14.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0541
faktúra
Vardar
40410200
43,02 EUR
14.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
33/2013
faktúra
MAKRA
46718095
482,49 EUR
14.06.2013
Predmet: kúpa detských stoličiek
38/2013
faktúra
Mesto Košice
360,36 EUR
14.06.2013
Predmet: odvoz odpadu
37/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
76,94 EUR
14.06.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
36/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
460,75 EUR
14.06.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
35/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
48,25 EUR
14.06.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
34/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
13,00 EUR
14.06.2013
Predmet: dodávka plynu
sj-10133545
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,26 EUR
17.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0549
faktúra
Vardar
40410200
32,36 EUR
17.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530315991
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,70 EUR
17.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71322914
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
15,36 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20132153
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133677
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,12 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0565
faktúra
Vardar
40410200
24,85 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530316575
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
60,83 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20132201
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
25.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133755
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
41,10 EUR
25.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000556
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
90,48 EUR
25.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000576
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
36,94 EUR
28.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71324286
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
15,36 EUR
28.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13136
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
44,16 EUR
28.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0610
faktúra
Vardar
40410200
15,54 EUR
28.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
51/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 292,78 EUR
26.08.2013
Predmet: vodné, stočné
2082013
objednávka
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
431,70 EUR
26.08.2013
Predmet: odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke blezkozvodu zo dňa 18.1.2012
49/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
64,45 EUR
26.08.2013
Predmet: hovorné a internet
45/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
426,91 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka tepla
47/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
12,00 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka plynu
43/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
12,00 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka plynu
41/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
26.08.2013
Predmet: činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby
39/2013
faktúra
ESET s.r.o.
31333532
34,61 EUR
26.08.2013
Predmet: licencia
sj-13157
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,82 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky.
46/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
47,20 EUR
26.08.2013
Predmet: tlačivá na školský rok 2013/2014
42/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,05 EUR
26.08.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
48/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
26.08.2013
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
50/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
388,13 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
44/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
53,00 EUR
26.08.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
40/2013
faktúra
MAKRA
46718095
287,68 EUR
26.08.2013
Predmet: stoličky pre MŠ
sj-530320043
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
144,10 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530319226
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
395,70 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13179
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
112,86 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0657
faktúra
Vardar
40410200
57,67 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0671
faktúra
Vardar
40410200
12,35 EUR
05.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10134689
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,90 EUR
05.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky