organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530834638
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
39,20 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10185164
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,49 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201901025
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,64 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183798
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,52 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
138/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
605,27 EUR
05.12.2018
Predmet: Vodné, stočné
139/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby
140/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
29,15 EUR
05.12.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-530835613
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,89 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183895
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,34 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10185290
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530835228
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
162,71 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1019
faktúra
Vardar
40410200
62,09 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180109246
faktúra
Hook
36216224
3,88 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
141/2018
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
05.12.2018
Predmet: Aktualizácia a servis k programu šj 4
142/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
109,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Odber zemného plynu
4
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
1 000,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Odmena za pracovné zásluhy - zmena
143/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
926,59 EUR
07.12.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohové platby
144/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
605,28 EUR
07.12.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
145/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
07.12.2018
Predmet: služby pevnej siete
146/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
10.12.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-530835609
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
124,90 EUR
10.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
147/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
186,12 EUR
11.12.2018
Predmet: Elektrina
148/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 4. štvrťrok 2018
149/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
11.12.2018
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 4. štvrťrok 2018
šj-20183970
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,76 EUR
12.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1803179
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,99 EUR
12.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
150/2018
faktúra
Doman servis s.r.o.
35897911
419,02 EUR
12.12.2018
Predmet: Kancelárske potreby a materiál
151/2018
faktúra
mall
35950226
179,70 EUR
13.12.2018
Predmet: čističe okien
šj-530836583
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,13 EUR
14.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1057
faktúra
Vardar
40410200
21,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
5
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
3 968,54 EUR
17.12.2018
Predmet: Zásady pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu na rok 2019
152/2018
faktúra
DATAS-VT
36197963
50,40 EUR
18.12.2018
Predmet: Atypická polička
153/2018
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
300,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Výmena bojlera, oprava sadrokartónu
154/2018
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.12.2018
Predmet: poskytovanie služieb eGov - zmluvy
155/2018
faktúra
LD - UNI
32463758
198,86 EUR
18.12.2018
Predmet: Drobný inventár do školskej kuchyne
156/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,78 EUR
18.12.2018
Predmet: Mobilné služby
157/2018
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
54,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Seminár PAM 33.05 - Košice
šj-1072
faktúra
Vardar
40410200
30,83 EUR
19.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530836611
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
99,43 EUR
19.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530836777
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,00 EUR
19.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10185482
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,52 EUR
19.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018005626
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
51,14 EUR
20.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-72018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
112,93 EUR
20.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
158/2018
faktúra
Labaš
36183181
111,34 EUR
08.01.2019
Predmet: Čistiace potreby
šj-530900320
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,31 EUR
08.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0008
faktúra
Vardar
40410200
52,08 EUR
08.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530900478
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
313,43 EUR
08.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190094
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,33 EUR
10.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190073
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,37 EUR
10.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100003
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
54,92 EUR
10.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530900833
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
107,19 EUR
10.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
156,72 EUR
11.01.2019
Predmet: Elektrina
2/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 1/2019
3/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
11.01.2019
Predmet: Služby pevnej siete
4/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
21,45 EUR
11.01.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
5/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 113,73 EUR
11.01.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
6/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
361,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Tepelná energia
7/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
14.01.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-530901363
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
168,26 EUR
15.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530901445
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
148,13 EUR
15.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0030
faktúra
Vardar
40410200
109,45 EUR
15.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190186
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,61 EUR
15.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190109
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,02 EUR
15.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190100263
faktúra
Hook
36216224
13,89 EUR
17.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530902111
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,39 EUR
21.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530902204
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
234,52 EUR
21.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100082
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
86,67 EUR
21.01.2019
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0050
faktúra
Vardar
40410200
64,60 EUR
22.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
8/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
122,00 EUR
22.01.2019
Predmet: Zemný plyn
9/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,42 EUR
23.01.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-530902791
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
62,52 EUR
23.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190340
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,52 EUR
23.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190369
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,93 EUR
25.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190271
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,78 EUR
25.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530902737
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
24,55 EUR
25.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šJ-530903126
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
108,77 EUR
28.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201901676
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
11,76 EUR
29.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
10/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 2/2019
11/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
04.02.2019
Predmet: Služby pevnej siete
12/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
04.02.2019
Predmet: dodávka elektrickej energie