organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-10192392
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,76 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530917774
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
99,02 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530917897
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
45,62 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192537
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530918061
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
122,03 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192493
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,11 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0427
faktúra
Vardar
40410200
37,02 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190104777
faktúra
Hook
36216224
12,56 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0447
faktúra
Vardar
40410200
102,07 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191917
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,51 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-72019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
34,38 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101120
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
64,54 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530919272
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
94,61 EUR
07.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192600
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,64 EUR
07.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201903404
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,88 EUR
10.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192641
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
48,87 EUR
11.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530919627
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
82,69 EUR
11.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0474
faktúra
Vardar
40410200
121,32 EUR
11.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191992
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,65 EUR
11.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530919653
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
82,07 EUR
11.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190105486
faktúra
Hook
36216224
4,37 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190105487
faktúra
Hook
36216224
10,80 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192682
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,39 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20192018
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,89 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101196
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
93,02 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
59/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
12.06.2019
Predmet: aSc Agenda do 100 žiakov MŠ 2020
60/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
403,76 EUR
12.06.2019
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová fa
61/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
382,90 EUR
12.06.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
62/2019
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
12.06.2019
Predmet: deratizácia
63/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
27,72 EUR
12.06.2019
Predmet: stravné za zamestnancov
64/2019
faktúra
SMZ
17078202
165,83 EUR
12.06.2019
Predmet: výrub stromu v areáli MŠ
65/2019
faktúra
Služby vám
50013785
480,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Kosenie trávy a buriny; likvidácia bio odpadu
66/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
183,74 EUR
12.06.2019
Predmet: elektrina
58/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
12.06.2019
Predmet: výkon činnosti zodpovednej osoby
67/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Zemný plyn
68/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,31 EUR
12.06.2019
Predmet: služby pevnej siete
2/2019
zmluva
eGov systems
35827521
90,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Využívanie služby eGov - obstarávania
69/2019
faktúra
eGov systems
35827521
52,03 EUR
13.06.2019
Predmet: eGov obstarávanie
70/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
62,12 EUR
13.06.2019
Predmet: Tlačivá
71/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
17.06.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-0496
faktúra
Vardar
40410200
115,52 EUR
18.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530920530
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,11 EUR
18.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530920253
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
117,53 EUR
18.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
72/2019
faktúra
ArtEdu
46960333
20,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Seminár - Postupy pri práci s programom Školská jedáleň 4
šj-190106047
faktúra
Hook
36216224
2,70 EUR
20.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190106046
faktúra
Hook
36216224
4,08 EUR
20.06.2019
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192765
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
20.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1901705
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,28 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530921148
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
102,41 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530921105
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,05 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192823
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,72 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101268
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
97,84 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
73/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
25.06.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-530921437
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
38,04 EUR
27.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530921368
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,56 EUR
27.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0519
faktúra
Vardar
40410200
53,20 EUR
27.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
74/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 07/2019
75/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Zemný plyn
76/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
04.07.2019
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2019
77/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 2. stvrťrok 2019
78/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.07.2019
Predmet: Služby pevnej siete
79/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
30,14 EUR
08.07.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
22019
dodatok
VEOLIA s.r.o.
36179345
12 000,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Dohoda o odbere tepelnej energie na rok 2020
80/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
151,41 EUR
11.07.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
81/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
166,62 EUR
11.07.2019
Predmet: Elektrina
82/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
403,76 EUR
11.07.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
83/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
15.07.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-530923023
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
197,04 EUR
02.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0567
faktúra
Vardar
40410200
60,85 EUR
02.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20192565
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,86 EUR
07.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10193239
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,38 EUR
07.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530923627
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
165,23 EUR
15.08.2019
Predmet: Fa z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530923626
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
151,43 EUR
15.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10193299
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,82 EUR
19.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20192633
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,09 EUR
19.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101568
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,32 EUR
19.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
84/2019
faktúra
domos
36590487
4 212,12 EUR
20.08.2019
Predmet: demontáž a montáž podlahových krytín, príprava podkladu
97/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
0,88 EUR
20.08.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
96/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
151,41 EUR
20.08.2019
Predmet: dodávka tepelnej energie
95/2019
faktúra
MR Studio
50514156
110,00 EUR
20.08.2019
Predmet: webhoswting; SSL certifikát