organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530929500
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,33 EUR
07.10.2019
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0711
faktúra
Vardar
40410200
106,54 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-19096703
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
60,26 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10193954
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,78 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530930612
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
139,61 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1902516
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,10 EUR
08.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0737
faktúra
Vardar
40410200
25,40 EUR
08.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0738
faktúra
Vardar
40410200
153,58 EUR
08.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-92019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
15,70 EUR
08.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530930873
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,05 EUR
08.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
127/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
198,49 EUR
09.10.2019
Predmet: Elektrina
šj-530931032
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
55,80 EUR
10.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
128/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
176,19 EUR
11.10.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
129/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
702,70 EUR
11.10.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
šj-530931388
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
67,95 EUR
14.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530931470
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
196,26 EUR
14.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101991
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
106,95 EUR
14.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
130/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-10190009
faktúra
Materská škola
42245290
8,33 EUR
15.10.2019
Predmet: Fa za podané obedy 07/2019
šj-1902606
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
42,90 EUR
16.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-193400
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,60 EUR
16.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0767
faktúra
Vardar
40410200
78,67 EUR
16.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194220
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
16.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar pod*ľa telefonickej objednávky
šj-0781
faktúra
Vardar
40410200
30,96 EUR
17.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530932030
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
151,05 EUR
17.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530932190
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
106,07 EUR
17.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1902650
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,16 EUR
21.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190107334
faktúra
Hook
36216224
12,39 EUR
21.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-193458
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,76 EUR
21.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0792
faktúra
Vardar
40410200
130,63 EUR
22.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102071
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
81,82 EUR
22.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530932838
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
190,38 EUR
22.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-19106171
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
65,57 EUR
23.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
131/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
75,12 EUR
23.10.2019
Predmet: služby mobilnej siete
šj-19106171
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
65,57 EUR
25.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20193522
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,82 EUR
29.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar poľa telefonickej objednávky
šj-10194417
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,25 EUR
29.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0815
faktúra
Vardar
40410200
77,51 EUR
30.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530933855
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
148,49 EUR
30.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194473
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
55,77 EUR
30.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201993563
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,63 EUR
30.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
133/2019
faktúra
Labaš
36183181
320,84 EUR
04.11.2019
Predmet: čistiace a hygienické potreby
134/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 11/2019
135/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
šj-2019102147
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
77,73 EUR
06.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194533
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,75 EUR
06.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20193608
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,68 EUR
06.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0832
faktúra
Vardar
40410200
171,68 EUR
06.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530935196
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
231,08 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530935361
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
63,16 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194653
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
46,76 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
136/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
97,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Zemný plyn
137/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
50,73 EUR
11.11.2019
Predmet: stravné za zamestnancov
138/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
11.11.2019
Predmet: služby pevnej siete
139/2019
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
11.11.2019
Predmet: deratizácia objektu
140/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
539,84 EUR
11.11.2019
Predmet: vodné, stočné
141/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
11.11.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
142/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
217,36 EUR
11.11.2019
Predmet: Elektrina
143/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
255,10 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
144/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
926,89 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
šj-0860
faktúra
Vardar
40410200
122,57 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102221
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
81,17 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0861
faktúra
Vardar
40410200
7,14 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530936100
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,15 EUR
15.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194762
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
59,52 EUR
15.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194686
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
15.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
145/2019
faktúra
Textil Lux
33545413
57,90 EUR
15.11.2019
Predmet: PVC obrusy na stoly do školskej jedálne
146/2019
faktúra
wwworks s.r.o.
60,40 EUR
15.11.2019
Predmet: Vrecká do vysávačov
147/2019
faktúra
Pro Solutions s.r.o.
35848260
226,67 EUR
15.11.2019
Predmet: Didaktický materiál - kinetický piesok; modelovacie nádoby; vrstvové puzzle požiarnici; magnetické mozaikové tabuľky
šj-530936647
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
74,62 EUR
18.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530936429
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
94,87 EUR
18.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0880
faktúra
Vardar
40410200
25,40 EUR
19.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0879
faktúra
Vardar
40410200
126,95 EUR
19.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194791
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,88 EUR
19.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190108640
faktúra
Hook
36216224
12,68 EUR
20.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194840
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
37,15 EUR
20.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530936983
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
93,26 EUR
20.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
148/2019
faktúra
eot s.r.o.
47999021
74,40 EUR
20.11.2019
Predmet: Knihy
149/2019
faktúra
Labaš
36183181
151,21 EUR
20.11.2019
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
150/2019
faktúra
TaJ Invest s.r.o.
50991698
127,09 EUR
20.11.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní