organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
35/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
61,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Zemný plyn
šj-10190004
faktúra
Materská škola
42245290
3,57 EUR
03.04.2019
Predmet: Fa za podané obedy 02/2019
šj-10191487
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
08.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0254
faktúra
Vardar
40410200
80,09 EUR
08.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100640
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
81,66 EUR
08.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530911012
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
100,22 EUR
08.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530912058
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
173,41 EUR
09.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0275
faktúra
Vardar
40410200
64,49 EUR
09.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191225
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,30 EUR
09.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1900943
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,45 EUR
09.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190102288
faktúra
Hook
36216224
16,31 EUR
10.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
36/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
32,89 EUR
11.04.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
37/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
11.04.2019
Predmet: Služby pevnej siete
38/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
294,79 EUR
11.04.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
39/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
740,06 EUR
11.04.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohové fa
šj-2019100720
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,13 EUR
11.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530908231
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
76,32 EUR
11.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1900974
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,18 EUR
11.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530912801
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,56 EUR
15.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0297
faktúra
Vardar
40410200
58,25 EUR
15.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191330
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,02 EUR
15.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10191775
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,12 EUR
15.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
40/2019
faktúra
Viera Pechová
33926964
70,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Licencia 7 - nový ŠVP + angličtina predškoláka
41/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
25.04.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu kat. 3
42/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
192,88 EUR
25.04.2019
Predmet: Elektrina
43/2019
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
230,28 EUR
25.04.2019
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
44/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
25.04.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-2019100885
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
64,41 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201902693
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
11,76 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100804
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
60,24 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530913596
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,84 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530913721
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
139,88 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530914337
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
64,72 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530914275
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
85,61 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10191945
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,87 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10191833
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,87 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191392
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,34 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0331
faktúra
Vardar
40410200
69,70 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0316
faktúra
Vardar
40410200
84,91 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530914488
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
123,05 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190103585
faktúra
Hook
36216224
14,47 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
45/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby
46/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
1
dodatok
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
269,44 EUR
03.05.2019
Predmet: Týmto dodatkom sa dopĺňajú/menia články a body poistnej zmluvy č. 2406105430 nasledovne:
3.1. čl. II Dojednané poistenia
3.2. čl. III Rekapitulácia dojednaného poistenia
šj-530915006
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,57 EUR
06.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192009
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
06.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191497
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,59 EUR
06.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
47/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
24,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Zemný plyn
48/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
06.05.2019
Predmet: Služby pevnej siete
49/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
24,97 EUR
06.05.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-62019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
81,02 EUR
07.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191580
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,24 EUR
09.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1901215
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,87 EUR
09.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0357
faktúra
Vardar
40410200
113,30 EUR
09.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530915111
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
133,91 EUR
09.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
50/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
441,13 EUR
13.05.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová fa
51/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
235,36 EUR
13.05.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
52/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
53/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
160,19 EUR
13.05.2019
Predmet: Elektrina
šj-530915751
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,47 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100965
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
72,92 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530915770
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
181,07 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1901250
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,20 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191603
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,47 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0381
faktúra
Vardar
40410200
84,60 EUR
14.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1901278
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,32 EUR
15.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190104232
faktúra
Hook
36216224
13,99 EUR
15.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530916753
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
50,13 EUR
20.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530916782
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
243,52 EUR
20.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101044
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
42,50 EUR
20.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191728
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,62 EUR
21.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1901336
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
21.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0406
faktúra
Vardar
40410200
104,32 EUR
21.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
54/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
579,47 EUR
22.05.2019
Predmet: vodné, stočné
55/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
22.05.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-530917253
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
214,01 EUR
23.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201903089
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,64 EUR
23.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
56/2019
faktúra
Labaš
36183181
385,40 EUR
23.05.2019
Predmet: Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby
57/2019
faktúra
TaJ Invest s.r.o.
50991698
120,99 EUR
30.05.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní
šj-0422
faktúra
Vardar
40410200
64,90 EUR
04.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky