organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-0419
faktúra
Vardar
40410200
70,96 EUR
16.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202280
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
41,34 EUR
17.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202314
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
50,73 EUR
21.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530020475
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
195,35 EUR
21.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103287
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,84 EUR
21.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
117/2020
faktúra
Stavmonta Slovakia s.r.o.
31709281
116,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Ochranné jednorazové rúška
118/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
440,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Kosenie školského dvora, strihanie a orezanie kríkov, odvoz bio odpadu
119/2020
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
23.09.2020
Predmet: STP APV Winibeu
120/2020
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
22,90 EUR
23.09.2020
Predmet: Predprimárne vzdelávanie 2020/2021 - ročenka riaditeľa školy
121/2020
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
72,00 EUR
23.09.2020
Predmet: NanoSilver Desinfekt
122/2020
faktúra
SMILLINGO s.r.o.
51112655
59,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Hudobný výukový program SMILLINGO pre 5 PC
123/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
23.09.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
124/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
23.09.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
125/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
0,01 EUR
23.09.2020
Predmet: Mastné pastelky vysúvacie
šj-10202410
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,26 EUR
23.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0442
faktúra
Vardar
40410200
133,87 EUR
23.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
126/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
345,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Servisné a montážne práce
šj-2020103428
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
52,54 EUR
25.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530021378
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
286,57 EUR
28.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530021240
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
7,78 EUR
28.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0467
faktúra
Vardar
40410200
95,06 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530021527
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
80,94 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202490
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
37,33 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103583
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
57,57 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202557
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,58 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
KB/ZO/2020KB6041-1
zmluva
Osobnyudaj.sk
50528041
750,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
5100131128
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 100,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
127/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
37,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Zemný plyn
128/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
129/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika BOZP a PO
130/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
131/2020
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
12,60 EUR
07.10.2020
Predmet: Školské mlieko - projekt - Fin. pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program
132/2020
faktúra
Stavmonta Slovakia s.r.o.
31709281
360,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Ochranné rúško jednorazové
133/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
07.10.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
134/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
07.10.2020
Predmet: Služby pevnej siete
135/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
52,70 EUR
08.10.2020
Predmet: Servisné práce - oprava interaktívnych tabúľ
136/2020
faktúra
Trumm, s.r.o.
44623399
198,45 EUR
08.10.2020
Predmet: Papierové utierky ZZ zelené
šj-530022411
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
112,61 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530022405
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
17,15 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103689
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,28 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-182019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
82,17 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202717
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,59 EUR
09.10.2020
Predmet: Fa z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0491
faktúra
Vardar
40410200
85,27 EUR
09.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530022707
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
78,77 EUR
09.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202652
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
56,03 EUR
09.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objdnávky
šj-530023250
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
100,74 EUR
12.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530023352
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
151,75 EUR
12.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0513
faktúra
Vardar
40410200
104,42 EUR
13.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530023914
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,20 EUR
15.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202790
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
48,91 EUR
15.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telfonickej objednávky
šj-2020103842
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
82,28 EUR
15.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530023913
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,13 EUR
15.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103994
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
45,90 EUR
19.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0536
faktúra
Vardar
40410200
86,17 EUR
19.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202881
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,09 EUR
19.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
137/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
42,56 EUR
20.10.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
138/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
855,60 EUR
20.10.2020
Predmet: Krájač zeleniny s príslušenstvom
139/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
20.10.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
140/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
149,21 EUR
20.10.2020
Predmet: Elektrina
201228
objednávka
Benjamín s.r.o.
25523414
4 240,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Prekrytie a zatienenie pieskovísk
141/2020
faktúra
GASTMA
36171522
160,80 EUR
21.10.2020
Predmet: JET FORTE 13 kg; Oplachový prostriedok GT 1 kan 10 kg
142/2020
faktúra
National Pen
159,49 EUR
21.10.2020
Predmet: kancelársky materiál
143/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
93,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Skriňa jednodverová
144/2020
faktúra
MB-SVING s.r.o.
47549891
330,09 EUR
21.10.2020
Predmet: kapsa na príbor - 12000 ks
145/2020
faktúra
domos
36590487
740,00 EUR
21.10.2020
Predmet: koberčeky na hranie do tried 1x1m - 50 ks
146/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
21.10.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-10202963
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,50 EUR
22.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530024572
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
86,32 EUR
22.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
147/2020
faktúra
National Pen
145,04 EUR
23.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby
šj-2020104148
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
47,96 EUR
26.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530025009
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0562
faktúra
Vardar
40410200
81,54 EUR
27.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202995
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
43,51 EUR
27.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530025109
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,25 EUR
27.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530025145
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
24,69 EUR
27.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-192019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
76,46 EUR
02.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
148/2020
faktúra
OBI
419,92 EUR
06.11.2020
Predmet: Kovový regál galvanizovaný - 8 ks
149/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
1 236,60 EUR
06.11.2020
Predmet: Pracovný stol s policou; Pracovný stôl bez police; Pracovný stôl s 2 policami; Rendel na prípravu halušiek; Delič cesta; Vyhadzovací kotúč ku krájaču zeleniny; Kryt na koše k umývačke
150/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
658,88 EUR
06.11.2020
Predmet: Revízia elektrických zariadení; Revízia prenosných spotrebičov
151/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 11/2020