organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530001364
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
50,50 EUR
14.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
15.01.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
2/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
15.01.2020
Predmet: Služby pevnej siete
3/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
32,68 EUR
15.01.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
4/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
174,12 EUR
15.01.2020
Predmet: Elektrina
5/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
566,23 EUR
15.01.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
šj-0024
faktúra
Vardar
40410200
148,60 EUR
15.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530001364
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
50,50 EUR
15.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200154
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
59,02 EUR
15.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530001874
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
170,07 EUR
17.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
2 000,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Čl. 18 - Stravovanie, poskytovanie stravných lístkov
šj530002259
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,80 EUR
21.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100084
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,25 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200100235
faktúra
Hook
36216224
8,83 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0043
faktúra
Vardar
40410200
30,96 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0053
faktúra
Vardar
40410200
119,35 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-102000298
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
64,69 EUR
24.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530002916
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
133,95 EUR
24.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej
šj-530003349
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,72 EUR
27.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530003396
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
68,33 EUR
31.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202001569
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
7,92 EUR
31.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530003735
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
89,76 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20010055
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
85,62 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100167
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
111,28 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200388
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
45,71 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200338
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
40,36 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530002858
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
287,93 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0075
faktúra
Vardar
40410200
117,93 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-132019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
31,22 EUR
05.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200100864
faktúra
Hook
36216224
5,50 EUR
05.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
6/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Zemný plyn
7/2020
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
32,57 EUR
07.02.2020
Predmet: Finančný spravodajca ročník 2019
8/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
72,70 EUR
07.02.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
9/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 02/2020
9/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 02/2020
10/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
132,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
11/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
74,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Zemný plyn
12/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
41,61 EUR
07.02.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
13/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
07.02.2020
Predmet: Služby pevnej siete
14/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
2 087,39 EUR
07.02.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
15/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
205,25 EUR
07.02.2020
Predmet: Elektrina
šj-530005368
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
222,93 EUR
07.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0106
faktúra
Vardar
40410200
51,38 EUR
07.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200487
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,56 EUR
07.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530004948
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
178,95 EUR
07.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
16/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 1/2020
šj-530005401
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
187,03 EUR
10.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200549
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,17 EUR
11.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0123
faktúra
Vardar
40410200
130,58 EUR
11.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200590
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
54,77 EUR
12.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100250
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
66,27 EUR
12.02.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200681
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
53,20 EUR
21.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530006554
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,90 EUR
21.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0144
faktúra
Vardar
40410200
60,14 EUR
21.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2/2020
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
21.02.2020
Predmet: Dovolenka za kalendárny rok
šj-10200701
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
38,83 EUR
24.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530006849
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,07 EUR
24.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200101490
faktúra
Hook
36216224
6,97 EUR
24.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100327
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
124,48 EUR
24.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1-755831029878
dodatok
Telekom a.s.
35763469
499,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Verejná telefónna služba a Magio internet
šj-10200837
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,45 EUR
26.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar poľa telefonickej objednávky
šj-530007607
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
193,08 EUR
26.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0169
faktúra
Vardar
40410200
107,38 EUR
26.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200795
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
57,91 EUR
26.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202001913
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
26.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530008306
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
125,93 EUR
02.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100412
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
75,83 EUR
02.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530008334
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
23,15 EUR
02.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
17/2020
faktúra
ESET s.r.o.
31333532
163,38 EUR
02.03.2020
Predmet: Licencia na používanie ESET Endpoint Antivirus
18/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
02.03.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
19/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
72,70 EUR
02.03.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
20/2020
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
19,90 EUR
02.03.2020
Predmet: Ročný prenájom domény
21/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 3/2020
22/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
1 670,80 EUR
02.03.2020
Predmet: Potreby na výtvarnú výchovu
23/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
622,36 EUR
02.03.2020
Predmet: Vodné, stočné
šj-142019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
36,35 EUR
05.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530008854
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530008893
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
239,12 EUR
06.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200899
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,36 EUR
06.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
24/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
10.03.2020
Predmet: Služby pevnej siete