organizácia
Materská škola, A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
zriaďovateľ Mesto Veľký Šariš
zverejnené dokumenty: 15360
Dokumenty:
zobraziť na stránke
35/2012
objednávka
Diego Košice s.r.o.
36756709
191,68 EUR
08.10.2012
Predmet: koberec
63/2012
faktúra
Ing. Vladimír Slachtič
31291635
134,70 EUR
08.10.2012
Predmet: pracovné oblečenie ŠJ
36/2012
objednávka
Ing. Vladimír Slachtič
31291635
134,70 EUR
08.10.2012
Predmet: pracovné oblečenie ŠJ
64/2012
faktúra
Rastislav Kovaľ - RASKO
32918062
143,00 EUR
08.10.2012
Predmet: pracovné oblečenie ŠJ
37/2012
objednávka
Rastislav Kovaľ - RASKO
32918062
143,00 EUR
08.10.2012
Predmet: pracovné oblečenie ŠJ
65/2012
faktúra
Dušan Stredňák
43025226
982,80 EUR
08.10.2012
Predmet: údržba elektoinštalácie
38/2012
objednávka
Dušan Stredňák
43025226
982,80 EUR
08.10.2012
Predmet: údržba elektroinštalácie
66/2012
faktúra
Dušan Stredňák
43025226
391,32 EUR
08.10.2012
Predmet: elektrikárske potreby
39/2012
objednávka
Dušan Stredňák
43025226
391,92 EUR
08.10.2012
Predmet: elektrikárske potreby
67/2012
faktúra
GASTRO-GALAXI
49,36 EUR
08.10.2012
Predmet: panvice ŠJ
40/2012
objednávka
GASTRO-GALAXI
49,36 EUR
08.10.2012
Predmet: panvice ŠJ
75/2012
faktúra
IURA EDITION, spol. s.r.o.
31348262
18,14 EUR
08.10.2012
Predmet: odborná literatúra
41/2012
objednávka
IURA EDITION, spol. s.r.o.
31348262
18,14 EUR
08.10.2012
Predmet: odborná literatúra
68/2012
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
39,67 EUR
08.10.2012
Predmet: odborná literatúra
69/2012
faktúra
IURA EDITION, spol. s.r.o.
31348262
12,79 EUR
08.10.2012
Predmet: manažment školy
70/2012
faktúra
MP Kanal service s.r.o.
45965838
166,86 EUR
08.10.2012
Predmet: čistenie kanalizácie
43/2012
objednávka
MP Kanal service s.r.o.
45965838
166,86 EUR
08.10.2012
Predmet: čistenie kanalizácie
71/2012
faktúra
NAY a.s.
35739487
449,00 EUR
08.10.2012
Predmet: práčka
42/2012
objednávka
NAY a.s.
35739487
449,00 EUR
08.10.2012
Predmet: práčka
72/2012
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
395,21 EUR
08.10.2012
Predmet: detské stoly
44/2012
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
395,21 EUR
08.10.2012
Predmet: detské stoly
73/2012
faktúra
Merkury market Slovakia s.r.o.
36501891
783,02 EUR
08.10.2012
Predmet: stav. materiál
45/2012
objednávka
Merkury Market Slovakia, s.r.o.
36501891
783,02 EUR
08.10.2012
Predmet: stav. mat.
74/2012
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
39,90 EUR
08.10.2012
Predmet: mobil
77/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
310,19 EUR
08.10.2012
Predmet: vodné, stočné
76/2012
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
238,90 EUR
08.10.2012
Predmet: výtvarný materiál
78/2012
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
72,00 EUR
08.10.2012
Predmet: činnosť technika PO
79/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
507,00 EUR
08.10.2012
Predmet: plyn
80/2012
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
87,79 EUR
08.10.2012
Predmet: pevná linka
81/2012
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
39,90 EUR
08.10.2012
Predmet: mobil
82/2012
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
914,00 EUR
08.10.2012
Predmet: elektrina
83/2012
faktúra
Gardening, s.r.o.
36505811
16,60 EUR
08.10.2012
Predmet: kvet živ. jubileum
84/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
243,54 EUR
08.10.2012
Predmet: vodné, stočné
85/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
507,00 EUR
08.10.2012
Predmet: plyn
86/2012
faktúra
Eurogastrop, s.r.o
44137761
991,20 EUR
08.10.2012
Predmet: nástenná skrinka ŠJ
87/2012
faktúra
Mesto Veľký Šariš
416,00 EUR
08.10.2012
Predmet: vývoz odpadu
88/2012
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
58,55 EUR
08.10.2012
Predmet: pevná linka
89/2012
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
39,20 EUR
08.10.2012
Predmet: odborná literatúra
90/2012
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
39,90 EUR
08.10.2012
Predmet: mobil
92/2012
faktúra
ALZA.cz a.s.
27082440
588,93 EUR
08.10.2012
Predmet: PC Lenovo
93/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
507,00 EUR
08.10.2012
Predmet: plyn
94/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
11,76 EUR
08.10.2012
Predmet: tlačivá
95/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
233,28 EUR
08.10.2012
Predmet: vodné, stočné
96/2012
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
59,66 EUR
08.10.2012
Predmet: pevná linka
97/2012
faktúra
Diego Košice s.r.o.
36756709
75,94 EUR
08.10.2012
Predmet: koberec
98/2012
faktúra
Eurogastrop, s.r.o
44137761
663,60 EUR
08.10.2012
Predmet: pracovný stôl ŠJ
99/2012
faktúra
Eurogastrop, s.r.o
44137761
681,60 EUR
08.10.2012
Predmet: pracovný stôl ŠJ
100/2012
faktúra
Dušan Stredňák
43025226
246,59 EUR
08.10.2012
Predmet: elektr. potr.
101/2012
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
39,90 EUR
08.10.2012
Predmet: mobil
102/2012
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
64,80 EUR
08.10.2012
Predmet: predškolská výchova
103/2012
faktúra
L-TEX
36755800
734,15 EUR
08.10.2012
Predmet: pracovné odevy MŠ
104/2012
faktúra
BRODEM - Brodzák Jozef
10671871
498,17 EUR
08.10.2012
Predmet: údržba vod. zariadení
105/2012
faktúra
Cleanex CS - Ing. Štefan Čorej
41341601
274,45 EUR
08.10.2012
Predmet: čistiace prostr. MŠ
106/2012
faktúra
Cleanex CS - Ing. Štefan Čorej
41341601
90,01 EUR
08.10.2012
Predmet: čistiac. prostr. ŠJ
107/2012
faktúra
Ing. Anton Ferenc-TOPO
32923244
52,66 EUR
08.10.2012
Predmet: zástery ŠJ
108/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
340,96 EUR
08.10.2012
Predmet: vodné, stočné
109/2012
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
72,00 EUR
08.10.2012
Predmet: činnosť technika PO
110/2012
faktúra
Cleanex CS - Ing. Štefan Čorej
41341601
33,72 EUR
08.10.2012
Predmet: čistiac. prostr. ŠJ
12/614
objednávka
Pekáreň Šariš
43485979
9,12 EUR
08.10.2012
Predmet: chlieb, pečivo
12/615
objednávka
MILK-AGRO s.r.o.
17147786
35,84 EUR
08.10.2012
Predmet: potraviny
12/616
objednávka
KROPET
10743073
44,84 EUR
08.10.2012
Predmet: mäso
12/617
objednávka
KOVSMOL združenie
22906754
29,48 EUR
08.10.2012
Predmet: potraviny
12/618
objednávka
Coop Jednota
169111
0,84 EUR
08.10.2012
Predmet: potraviny
12/619
objednávka
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
43,01 EUR
08.10.2012
Predmet: školské mlieko
12/620
objednávka
Wastex Slovensko,s.r.o.
36510033
4,36 EUR
08.10.2012
Predmet: školské ovocie
12/621
objednávka
Wastex Slovensko,s.r.o.
36510033
44,41 EUR
08.10.2012
Predmet: ovocie, zelenina
12/622
objednávka
Pekáreň Šariš
43485979
6,18 EUR
09.10.2012
Predmet: chlieb, pečivo
12/623
objednávka
INMEDIA, spol. s.r.o.
36019208
31,86 EUR
09.10.2012
Predmet: potraviny
12/624
objednávka
INMEDIA, spol. s.r.o.
36019208
106,23 EUR
09.10.2012
Predmet: potraviny
12/625
objednávka
INMEDIA, spol. s.r.o.
36019208
17,71 EUR
09.10.2012
Predmet: potraviny
12/626
objednávka
Coop Jednota
169111
3,00 EUR
09.10.2012
Predmet: potraviny
111/2012
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
58,55 EUR
09.10.2012
Predmet: pevná linka
12/627
objednávka
KROPET
10743073
63,46 EUR
09.10.2012
Predmet: mäso
178/12
faktúra
INMEDIA, spol. s.r.o.
36019208
390,88 EUR
09.10.2012
Predmet: potraviny
91/2012
faktúra
SEVROL, s.r.o.
44500661
420,00 EUR
09.10.2012
Predmet: montáž obkladu + montáž dverí
12/628
objednávka
Pekáreň Šariš
43485979
13,49 EUR
12.10.2012
Predmet: chlieb, pečivo
12/629
objednávka
AGROPLUS, Ing. Ľubomír Gallovič
37714660
12,46 EUR
12.10.2012
Predmet: ovocie, zelenina
12/630
objednávka
KROPET
10743073
4,64 EUR
12.10.2012
Predmet: mäso
12/631
objednávka
Pekáreň Šariš
43485979
11,65 EUR
12.10.2012
Predmet: chlieb, pečivo
12/632
objednávka
Pekáreň Šariš
43485979
10,68 EUR
12.10.2012
Predmet: chlieb, pečivo