Dokumenty:
zobraziť na stránke
490/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
80,40 EUR
07.03.2024
Predmet: Reklamný banner - Beh okolo Dulova
491/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
263,81 EUR
07.03.2024
Predmet: Tonery 3 ks OÚ - záloha
492/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
07.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 11/23
494/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia VO 2/23
493/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Právne služby 11/23
495/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia KD, OÚ 11/23
496/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-236,63 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ČOV, ZŠ, MŠ opravná
497/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-179,50 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ČOV opravná
498/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-65,90 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ZŠ, MŠ opravná
499/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-173,76 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ČOV opravná
500/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-201,89 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ČOV opravná
501/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-55,61 EUR
07.03.2024
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ opravná
503/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
504/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,50 EUR
07.03.2024
Predmet: Telekom. p. a internet 10/23 OÚ, MŠ, ZŠ
505/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
75,70 EUR
07.03.2024
Predmet: Odber a rozbor vody na ČOV
502/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-68,93 EUR
07.03.2024
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ opravná
506/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
07.03.2024
Predmet: Plyn KD, ZŠ, MŠ 11/23
508/2023
faktúra
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
347,67 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
507/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
780,67 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
509/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
369,62 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
510/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
47,78 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
511/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
55,06 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
512/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
263,81 EUR
08.03.2024
Predmet: Tonery 3 ks OÚ
513/2023
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Deratizácia jeseň 2023
514/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
400,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania - Zvýšenie infraštruktúy MŠ Dulov - materiálové vybavenie - opakovanie
515/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
550,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Zvýšenie infraštruktúry MŠ - materiálové vybavenie
516/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
212,60 EUR
08.03.2024
Predmet: Vývoz a uloženie VOK z cintorína
517/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
424,96 EUR
08.03.2024
Predmet: Zber a odber platov
518/2023
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,20 EUR
08.03.2024
Predmet: Človek a príroda - predš. MŠ
519/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 389,53 EUR
08.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 10/23
521/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
25,84 EUR
08.03.2024
Predmet: Mobil. poplatky OÚ
522/2023
faktúra
internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
213,98 EUR
08.03.2024
Predmet: Vecné ceny Beh okolo Dulova
523/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
08.03.2024
Predmet: II MIS služba 11/23
524/2023
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
20,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Systémové služby - výkazy 3.Q
525/2023
faktúra
Tibor Farkaš - Belive
30372704
160,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Obrusy 20 ks KD
520/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
168,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zvoz skla a kovu
526/2023
faktúra
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
2 239,89 EUR
08.03.2024
Predmet: Výroba www stránok
527/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Služby s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti OS 9,10/2023
528/2023
faktúra
alemat.cz, spol. s r.o.
28159233
633,70 EUR
08.03.2024
Predmet: Bee-Bot Triedna sada - UP ZŠ - vyúčtov.
529/2023
faktúra
Kubo media, s.r.o.
52291898
250,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Licencia KUBO EDU MAX
530/2023
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
87,90 EUR
08.03.2024
Predmet: Toner 2 ks ZŠ
531/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
101,52 EUR
08.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
532/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
70,32 EUR
08.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
533/2023
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
268,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Buková postieľka 4 ks MŠ
534/2023
faktúra
Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami
42024170
182,20 EUR
08.03.2024
Predmet: Členský príspevok MAS
535/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
66,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Vývoz VOK sklené črepy
536/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
995,81 EUR
08.03.2024
Predmet: El. energia MŠ, ZŠ, ČOV
537/2024
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
38,95 EUR
08.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
538/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
135,23 EUR
08.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
539/2023
faktúra
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
124,44 EUR
08.03.2024
Predmet: Moduly webu www.dulov.sk
540/2024
faktúra
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
714,22 EUR
11.03.2024
Predmet: Moduly webu obce Dulov
541/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,50 EUR
11.03.2024
Predmet: Mobil. p. 11/23 starosta obce
542/2023
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
138,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Multipack canon 718 2 ks
543/2023
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
61,60 EUR
11.03.2024
Predmet: Transparentná podložka na prácu s Bee-bot ZŠ
544/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
135,03 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
545/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
93,88 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
546/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,08 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
547/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
75,70 EUR
11.03.2024
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody ČOV
548/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
147,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Vývoz skla a kovu
549/2023
faktúra
Ing. Anton Poliček
32895259
70 092,96 EUR
11.03.2024
Predmet: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ obstaranie
550/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
108,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
551/2023
faktúra
EDUSTEPS
52152219
70,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie Canva a jej využitie v školskej praxi ZŠ
552/2023
faktúra
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
74,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Výmena pisoárového ventiulu a oprava sanity KD
553/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
403,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Poličky 3 ks, oddeľovacia stena 2ks, matrac 4 ks - MŠ
554/2023
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Človek a príroda č. 19 - MŠ
555/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
135,36 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
556/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
563,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Zber a odber plastov
557/2023
faktúra
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
373,28 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
558/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 12/23
559/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,32 EUR
11.03.2024
Predmet: Telef. a internet. p. 11/23 OÚ, ZŠ, MŠ
560/2023
faktúra
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
78,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Prevádzka www. stránok obce Dulov 12/23
561/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Právne poradenstvo 12/23
562/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
41,04 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
563/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
440,05 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
564/2023
faktúra
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
00057380
276,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Posúdenie PD technického zariadenia MŠ
565/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
107,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Detské obliečky, plachty 7 ks MŠ
566/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
142,50 EUR
11.03.2024
Predmet: Paplón 4 ks, plachta - 13 ks MŠ
566/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
142,50 EUR
11.03.2024
Predmet: Paplón 4 ks, plachta 13 ks MŠ
567/2023
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
33,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Tlačivá k dani z nehnuteľnosti
568/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
11.03.2024
Predmet: II MIS služby 12/23