Dokumenty:
zobraziť na stránke
310/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
149,71 EUR
02.08.2023
Predmet: Kancelárske potreby a tlačivá ZŠ - proformafaktúra
311/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,50 EUR
02.08.2023
Predmet: Mobil poplatky starosta 6/23
312/023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
315,38 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
313/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
61,11 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
314/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Tlačivá a kancelárske potreby ZŠ- vyúčtov.
315/2023
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Služby v oblasti BOZP, OPP 2. štvrťrok
316/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
02.08.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR za 7/23
317/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
02.08.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2023
318/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
34,54 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
320/2023
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2.Q 23
319/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 6/23
1606/2023
zmluva
Vladimír Minárik
150,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
321/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
63,20 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz sklených črepov
322/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
545,92 EUR
03.08.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 6/23
323/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v obci Dulov
324/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
60,81 EUR
03.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
325/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,15 EUR
03.08.2023
Predmet: Telekom. a internet. p. MŠ, ZŠ, OÚ
326/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
03.08.2023
Predmet: El. energia KD, OÚ 7/23
327/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
03.08.2023
Predmet: El. energia verejné osvetlenie 7/23
328/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
20,00 EUR
03.08.2023
Predmet: El. energia kaplnka pri č.d.141
329/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
32,00 EUR
03.08.2023
Predmet: El. energia kaplnka pri č.d. 40
330/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
03.08.2023
Predmet: Plyn MŠ, KD, ZŠ 7/23
331/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Právne poradenstvo 7/23
332/2023
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
316,45 EUR
03.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
333/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
66,12 EUR
03.08.2023
Predmet: Pranie KD
334/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
390,17 EUR
03.08.2023
Predmet: Učebnice ZŠ - preddavok
335/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
902,77 EUR
03.08.2023
Predmet: Učebnice ZŠ - preddavok
336/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,42 EUR
03.08.2023
Predmet: Mobil. p. 6/23 OÚ
338/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
184,51 EUR
03.08.2023
Predmet: Vodné 2.Q 23 KD, ZŠ, MŠ, cintorín
340/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 163,22 EUR
03.08.2023
Predmet: El. energia ČOV, MŠ, ZŠ 6/23
339/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Systémové služby II MIS 7/23
341/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
78,23 EUR
03.08.2023
Predmet: Tlačivá ZŠ - proformafaktúra
342/2023
faktúra
Markéta Mališová
09401521
91,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Čerpadlo 2600W s drvičom ČOV
343/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,50 EUR
03.08.2023
Predmet: p. za mobil starosta 7/23
344/2023
faktúra
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
395,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Práce a materiál spojené s odstranením poruchy na ČOV
345/2023
faktúra
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
335,50 EUR
03.08.2023
Predmet: Práce amateriál spojené s demontážou kuchyne MŠ Dulov
349/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
75,70 EUR
03.08.2023
Predmet: Odber a rozbor odpadovej vody ČOV
346/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 8x
347/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
126,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz skla a kovu
348/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 901,22 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 6/23
350/2023
faktúra
CHROME s.r.o.
46068279
459,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Motorová píla Husq. 435
351/2023
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 374,46 EUR
03.08.2023
Predmet: Špeciálny materiál pre hasičov
337/2023
faktúra
Ing. Anton Políček
32895259
59 566,88 EUR
03.08.2023
Predmet: Stavebné práce na projekte: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ, časť
1610/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
07.08.2023
Predmet: Objednávka - pranie obrusov
1611/2023
objednávka
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
07.08.2023
Predmet: Objednávka - odborná prehliadka a odborná skúška elektr.zariadenia a bleskozvodu ČOV
1613/2023
výpoveď
Mončeková Irena
07.08.2023
1615/2023
zmluva
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
0,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Kúpna zmluva
1628/2023
objednávka
Šifmont, s.r.o.
50149792
10.08.2023
Predmet: Objednávka montážne práce a oprava prevzdušňovacieho systému ČOV
1649/2023
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva č. 2023_KGR-POP3ZŠ_PKKE-088 o vzájomnej spolupráci ...
1655/2023
objednávka
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
22.08.2023
Predmet: Objednávka - dodanie a práce spojené s výmenou poškodeného zabezpečovacieho zariadenia na budove KD
1671/2023
zmluva
Jablotron Security Slovakia s.r.o.
36857165
0,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb (Trial obdobie)
1675/2023
objednávka
Zinako, s.r.o.
1 791,00 EUR
24.08.2023
Predmet: Objednávka medailí na Beh okolo Dulova 2023
1697/2023
zmluva
Jozefa Prekopová
31,20 EUR
31.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
1709/2023
objednávka
DOMO - Slovakia, spol. s r.o.
35849002
37,25 EUR
04.09.2023
Predmet: Objednávka - mop do MŠ
1714/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
06.09.2023
Predmet: Objednávka tlačív pre MŠ
1717/2023
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
218,40 EUR
06.09.2023
Predmet: Objednávka - tlačiareň MŠ
1726_2023
zmluva
Silvia KOváčiková
200,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Zmluva o nájme KD
1727/2023
objednávka
Peter Pruška Klampiarstvo
40192601
1 193,16 EUR
08.09.2023
Predmet: Objednávka opravy havarijného stavu strechy KD
1730/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
11.09.2023
Predmet: Objednávka prania obrusov
00880/2023
zmluva
Žáčková Viera Ing.
0,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
00881/2023
zmluva
Radoslav Toman
0,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
352/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
11.09.2023
Predmet: Výkon zodpov. osoby GDPR 8/23
353/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,78 EUR
11.09.2023
Predmet: Telekom. služby + internet OÚ, MŠ, ZŠ 7/23
354/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
11.09.2023
Predmet: Elektrická energia KD, OÚ 8/23
355/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
11.09.2023
Predmet: El. energia verejné osvetlenie 8/23
356/2023
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Systémové služby výkazy II.Q
357/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Právne služby 8/23
358/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
471,04 EUR
11.09.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 7/23
359/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
11.09.2023
Predmet: II MIS služba 8/23
1744/2023
objednávka
CreoCom s.r.o.
36691836
1 353,36 EUR
13.09.2023
Predmet: Objednávka - šiltovky vrátane potlače na BOD
1745/2023
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
13.09.2023
Predmet: Objednávka - oprava/obnova sieťového pripojenia PC na rozhlasovú ústredňu
1746/2023
objednávka
Moštenskí pajtáši
51231182
13.09.2023
Predmet: Objednávka - hudobné vystúpenie na Dulovských hodoch a dožinkoch 2023
360/2023
faktúra
Ing. Anton Poliček
32895259
81 515,88 EUR
13.09.2023
Predmet: Stavebno-montážne práce prevedené na stavbe "Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov" podľa súpisu prác
362/2023
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
128,72 EUR
13.09.2023
Predmet: Kanister dvojity, hadica C52 - DHZ
363/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 234,38 EUR
13.09.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 7/23
364/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
53,88 EUR
13.09.2023
Predmet: Pranie obrusov a utierok KD
365/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
355,92 EUR
13.09.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní, diagnostika a nastavenie siete LAN, montáž internet.pripojenia pre dočasnú kanceláriu ŠJ s materiálom
366/2023
faktúra
AKU-SHOP.CZ
27342310
105,90 EUR
13.09.2023
Predmet: Akumulátor do vysielačky 2 ks
361/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
16,38 EUR
13.09.2023
Predmet: P. za mobil OÚ
1750/2023
objednávka
Elitom, s.r.o.
45 894 469
142,68 EUR
14.09.2023
Predmet: Objednávka - kancelárske a hygienické prostriedky