Dokumenty:
zobraziť na stránke
92/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
42,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 2/20
93/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,36 EUR
02.04.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
94/2020
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Ceniny - Vyúčtovanie stravných lístkov
95/2020
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
118,49 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
96/2020
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
34006273
33,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2020
97/2020
faktúra
Mgr. Martin Madlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Časopis Škola ZŠ
98/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
44,16 EUR
02.04.2020
Predmet: Pranie KD
99/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Systémové služby - program Cintorín
100/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Zber a odvoz TKO 2/20
101/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
20,88 EUR
02.04.2020
Predmet: Pranie KD
102/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
17,00 EUR
02.04.2020
Predmet: UP prevencia a hygiena MŠ
103/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
86,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Vývoz VK sklo 2x
104/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
154,82 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
105/2020
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
157,72 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
106/2020
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
199,87 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
107/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
23,59 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
5A/2020
objednávka
Obec Pruské
00317721
0,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Zvoz plastov 1x mesačne
11A/2020
objednávka
Obec Pruské
00317721
0,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Vývoz VoK podľa potreby
13/2020
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
45,10 EUR
02.04.2020
Predmet: Formuláre a matričné doklady
14/2020
objednávka
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
467,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Odstránenie poruchy kotolne MŠ
15/2020
objednávka
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
255,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Oprava havarijného stavu regulačnej jednotky v kotolni MŠ
16/2020
objednávka
Arch. Projekt Ing. arch. Emil Michálek
37188267
150,00 EUR
02.04.2020
Predmet: PD na odvodnenie MK pri MŠ
17/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
02.04.2020
Predmet: Pranie KD
18/2020
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
02.04.2020
Predmet: Reinštalácia PC na Win10, nový disk, prenos údajov
825/2020
zmluva
Kováč Peter
0,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob - Zmena nájomcu
108/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
39,46 EUR
17.04.2020
Predmet: Evaluácia v MŠ - učebné pomôcky preddavok
109/2020
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,72 EUR
17.04.2020
Predmet: Telekomunikačné služby - mobil starosta
110/2020
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Právne služby 3/20
111/2020
faktúra
Silver Mine s. r. o.
47204788
16,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
112/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
17.04.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 4/20
113/2020
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r. o.
36296589
48,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Preddavok - videoškolenie
114/2020
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
17.04.2020
Predmet: Zdravotná služba 3/20
115/2020
faktúra
CENTURIO Computers s. r. o.
36325767
736,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Reinštalácia na Win10 3x Pc, opr. notebooku
116/2020
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
53,26 EUR
17.04.2020
Predmet: Tlačivá RegOb
117/2020
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s. r. o.
31677550
414,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Prevádzkovanie ČOV I.Q.
118/2020
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
36672076
168,34 EUR
17.04.2020
Predmet: Vodné I.Q.
119/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807720
133,87 EUR
17.04.2020
Predmet: El. energia MŠ 3/20
120/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
216,58 EUR
17.04.2020
Predmet: El. energia ČOV 3/20
121/2020
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
12,82 EUR
17.04.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
122/2020
faktúra
Swan, a. s.
47258314
84,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS 4/20
123/2020
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
104,24 EUR
17.04.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - OU
124/2020
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
32364141
480,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu ČOV
125/2020
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
480,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu ČOV
126/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
136,24 EUR
17.04.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 3/20
127/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
559,63 EUR
17.04.2020
Predmet: Uloženie TKO 3/20
128/2020
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
4,80 EUR
17.04.2020
Predmet: Školské ovocie MŠ
129/2020
faktúra
PLANTEX s. r. o.
34141481
5,83 EUR
17.04.2020
Predmet: Školské ovocie ZŠ
130/2020
faktúra
Internet Mall Slovakia, s. r. o.
35950226
98,20 EUR
21.04.2020
Predmet: Dávkovač, skartovačka - Preddavok
131/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
450,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Zber a odvoz TKO 3/20
132/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
288,96 EUR
21.04.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
133/2020
faktúra
FORK s. r. o.
44311061
61,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Dezinfekčný prostriedok a antibakteriálne mydlo
134/2020
faktúra
Stavebniny Pruské
36344788
48,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Rukavice - ČOV, maliarska súprava - KD
826/2020
zmluva
Hantáková Anna
10,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
827/2020
zmluva
Hantáková Anna
10,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
135/2020
faktúra
Obec Pruské
317721
363,12 EUR
13.05.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
136/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
71,45 EUR
13.05.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
137/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
13.05.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil p. starosta
138/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
116,54 EUR
13.05.2020
Predmet: Uloženie a vývoz VK
139/2020
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Systémové služby Komensky MŠ
140/2020
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
13.05.2020
Predmet: Zdravotná služba 4/20
141/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
13.05.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 5/20
143/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Preddavok na SL
19/2020
objednávka
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
0,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Jarná deratizácia
20/2020
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
0,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Akreditovaný odber vzoriek OV ČOV
21/2020
objednávka
Brantner Altgas s.r.o.
36334081
13.05.2020
Predmet: Prenájom kontajnera na zber drevného odpadu
22/2020
objednávka
ŠIBA nýbytok
50720333
13.05.2020
Predmet: Výroba pracovného stola do knižnice
23/2020
objednávka
AME s.r.o.
13.05.2020
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
828/2020
zmluva
Ľuba Monkedieck
20,00 EUR
18.05.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
829/2020
zmluva
Ľuba Monkedieck
10,00 EUR
18.05.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
830/2020
zmluva
Ľuba Monkedieck
10,00 EUR
18.05.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
597/2020
zmluva
Ján Kováč
0,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o odvádzaní odpadových vôd
598/2020
zmluva
Ján Kováč
0,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
831/2020
zmluva
Peter Trnka
20,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
608/2020
zmluva
Rodina Mišíková
1,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
142/2020
faktúra
LEGAL POINT s.r.o.
47253495
360,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Právne služby 4/20
144/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
216,38 EUR
04.06.2020
Predmet: Elektrická energia MŠ 4/20
145/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
159,25 EUR
04.06.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV
146/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
105,13 EUR
04.06.2020
Predmet: Vývoz a uloženie VK
147/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Externý manažment projektu 3-4/2020
148/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,05 EUR
04.06.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU