Dokumenty:
zobraziť na stránke
149/2020
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
98,20 EUR
04.06.2020
Predmet: Skartovačka, dávkovač mydla OU
150/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
109,48 EUR
04.06.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky
151/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS 5/20
152/2020
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Systémové služby I.Q.
153/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 915,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
154/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
135,59 EUR
04.06.2020
Predmet: Kancelárske potreby OU
155/2020
faktúra
Marek Černák - DOMEK STAV
48139858
14,43 EUR
04.06.2020
Predmet: Preddavok - Polystyrénové lišty KD
156/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
459,24 EUR
04.06.2020
Predmet: Uloženie TKO 4/20
157/2020
faktúra
MAGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
111,80 EUR
04.06.2020
Predmet: Poplatok za TKO 4/20
158/2020
faktúra
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce
34748423
132,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Revízie komínov
159/2020
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol. s r. o.
35692715
181,66 EUR
04.06.2020
Predmet: Preddavok - Tonery ZŠ
160/2020
faktúra
MakroFoto s.r.o.
45890714
275,96 EUR
04.06.2020
Predmet: Vizualizér Epson ZŠ
161/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Vývoz TKO 4/20
162/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
96,26 EUR
04.06.2020
Predmet: Vývoz a uloženie VK
163/2020
faktúra
Marek Černák - DOMEK STAV
48139858
14,43 EUR
04.06.2020
Predmet: Polystyrénové lišty KD
164/2020
faktúra
MakroFoto s.r.o.
45890714
0,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Vizualizér Epson ZŠ
165/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
3 146,64 EUR
04.06.2020
Predmet: Ochranné zásahové oblečenie
166/2020
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol. s r. o.
3569715
0,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Farebné tonery do MF zariadenia ZŠ 2x
167/2020
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
04.06.2020
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom za verejný prenos
168/2020
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
89,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ - predškoláci
169/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
04.06.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - mobil starosta
832/2020
zmluva
Daniela Pagáčová
20,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
833/2020
zmluva
Daniela Pagáčová
20,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - Dvojhrob
634/2020
zmluva
Združenie kresťanských seniorov Slovenska ZKS-č.7
100,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov na rok 2020
683/2020
zmluva
LEGAL POINT s.r.o.
47253495
0,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb
684/2020
zmluva
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní poradenskej činnosti
170/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
376,56 EUR
18.06.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
171/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
134,44 EUR
18.06.2020
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
172/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
174,77 EUR
18.06.2020
Predmet: Učebné pomôcky ŠKD
173/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
226,58 EUR
18.06.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky ZŠ - COVID
174/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
102,26 EUR
18.06.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky MŠ COVID
175/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
116,41 EUR
18.06.2020
Predmet: Toner do farebnej tlačiarne MŠ
176/2020
faktúra
Superdiskont, s.r.o.
27222357
99,80 EUR
18.06.2020
Predmet: Kancelárska stolička 2 ks OU
177/2020
faktúra
Eurodrogeria s.r.o.
51756277
56,98 EUR
18.06.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer MŠ COVID
178/2020
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Služby BOZP a OPP
179/2020
faktúra
LEGAL POINT s.r.o.
47253495
360,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Právne služby 5/20
180/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
134,18 EUR
18.06.2020
Predmet: Vývoz a uloženie VK
181/2020
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
150,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Aktualizačný poplatok - Mapový portál
182/2020
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
142,80 EUR
18.06.2020
Predmet: Dovoz aktivačného kalu z ČOV LR
183/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
18.06.2020
Predmet: Výkon zodpovedne osoby 6/20
184/2020
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Celoplošná deratizácia obce Jar 2020
185/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-214,26 EUR
18.06.2020
Predmet: El. energia MŠ - Preplatok
186/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
173,17 EUR
18.06.2020
Predmet: El. energia ČOV
187/2020
faktúra
Brantner Altgas s.r.o.
36334081
230,16 EUR
18.06.2020
Predmet: Odber drevného odpadu
188/2020
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
17323266
44,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Učebné pomôcky - 1.ročník ZŠ
189/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,22 EUR
18.06.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
190/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS 6/20
191/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
92,82 EUR
18.06.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO
192/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
381,28 EUR
18.06.2020
Predmet: Uloženie TKO
193/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Vývoz TKO 5/20
194/2020
faktúra
Hôrka s.r.o.
36314196
64,90 EUR
18.06.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
195/2020
faktúra
Hôrka s.r.o.
36314196
47,22 EUR
18.06.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
196/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
20,94 EUR
18.06.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby KD
197/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
34,80 EUR
18.06.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ZŠ COVID
198/2020
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
127,32 EUR
18.06.2020
Predmet: Kancelársky a hygienický materiál
199/2020
faktúra
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
51282658
20,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Členský poplatok I.AŠKOS
200/2020
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
85,84 EUR
18.06.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
24/2020
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
18.06.2020
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu na obnovenie pôvodnej parcely
25/2020
objednávka
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce
34748423
18.06.2020
Predmet: Revízie komínov KD a MŠ v roku 2020
26/2020
objednávka
Agrodúlov s.r.o.
18.06.2020
Predmet: Dovoz aktivačného kalu
27/2020
objednávka
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
332,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Vypracovanie vyhodnotenia skúšobnej prevádzky ČOV Dulov
704/2020
zmluva
Kováčová Emília
0,00 EUR
24.06.2020
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o nájme HM
834/2020
zmluva
Kováčová Miroslava
10,00 EUR
24.06.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
706/2020
zmluva
Generali poisťovňa a.s.
35709332
0,00 EUR
24.06.2020
Predmet: Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 2405236962
745/2020
zmluva
Brantner Altgas s.r.o.
36334081
0,00 EUR
03.07.2020
Predmet: Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
753/2020
zmluva
Brňáková Otília
26,00 EUR
03.07.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
786/2020
zmluva
Iveta Mináriková
26,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
201/2020
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
119,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Potraviny ŠJ z dotácie
202/2020
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
150,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Zvoz skla a kovu
203/2020
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
130,06 EUR
13.07.2020
Predmet: Toner do multifunkčných zariadení Canon 2 ks OU
204/2020
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
64,03 EUR
13.07.2020
Predmet: Odber a rozbor vzorky OV z ČOV
205/2020
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
82,32 EUR
13.07.2020
Predmet: Kancelársky materiál a čistiace potreby
206/2020
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
85,92 EUR
13.07.2020
Predmet: Antibakteriálny gel 10L COVID - KD, MŠ
207/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
43,54 EUR
13.07.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
208/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
22,58 EUR
13.07.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
209/2020
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
98,91 EUR
13.07.2020
Predmet: Učebnice ANJ 9 ks
210/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
39,46 EUR
13.07.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ predškoláci
211/2020
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
88,95 EUR
13.07.2020
Predmet: Preddavok - Termos ŠJ-výdajňa
212/2020
faktúra
MIP TN s.r.o.
36335070
82,20 EUR
13.07.2020
Predmet: Servis multifunkčného zariadenia Canon OU
213/2020
faktúra
Slovenské pedagogického nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
27,30 EUR
13.07.2020
Predmet: Knihy pre prvákov