Dokumenty:
zobraziť na stránke
346
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
40,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Služby eGov-Zmluvy na rok 2013
352
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja december 2012
353
faktúra
NES Nová Dubnica s.r.o.
31568378
184,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Riadiaci procesor na ČOV
354
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
26,99 EUR
22.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
355
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
356
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
63,75 EUR
22.01.2013
Predmet: Prenájom mechanizmus - zemné práce
357
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za december 2012
358
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
306,30 EUR
22.01.2013
Predmet: Uloženie odpadu na skládku za december 2012
359
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
22.01.2013
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty - december
360
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Prevádzkovanie ČOV za december 2012
361
faktúra
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 778,38 EUR
22.01.2013
Predmet: Práce na diele: Oprava dievčenských zariadení v ZŠ Dulov - 1. časť
362
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,80 EUR
22.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky+internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
365
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
180,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Vývoz fekálií v MŠ
366
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
22.01.2013
Predmet: Zber plastov - december
367
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Zvoz skla a železa - december
368
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
105,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu
369
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
9,42 EUR
22.01.2013
Predmet: Predplatné finančný spravodajca
370
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
33,30 EUR
22.01.2013
Predmet: Poplatok za vedene účtu majiteľa CP
1/2013
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
33,24 EUR
22.01.2013
Predmet: Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
2/2013
faktúra
Inprost, spol. s r.o.
31363091
43,33 EUR
22.01.2013
Predmet: Predplatné na Obecné noviny 2013
3/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 364,17 EUR
22.01.2013
Predmet: Zemný plyn - január
4/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,66 EUR
22.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
5/2013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,77 EUR
22.01.2013
Predmet: Upgrade programu Školská jedáleň na rok 2013
6/2013
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
97,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Upgrade programu na rok 2013
7/2013
faktúra
JTF partnership, s.r.o.
44160097
172,05 EUR
22.01.2013
Predmet: Inventár do KD
8/2013
faktúra
Jaroslav Tarkovský - JTF Partnership
22855211
43,90 EUR
22.01.2013
Predmet: Inventár do KD
9/2013
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
180,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Udržiavací poplatok programu účtovníctvo a majetok
10/2013
faktúra
Ševt, a.s.
31331131
3,80 EUR
22.01.2013
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
12/2013
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
103,69 EUR
22.01.2013
Predmet: Rozšírenie antivíru ESET - Obecný úrad
11/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
111,02 EUR
22.01.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
13/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
23,39 EUR
22.01.2013
Predmet: čistenie obrusov KD
14/2013
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
52,50 EUR
22.01.2013
Predmet: Upgrade programu pre ZŠ
16/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
22.01.2013
Predmet: Stravné lístky
17/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
60,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu
18/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
60,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu
19/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu
21/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
118,74 EUR
22.01.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
22/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
81,07 EUR
22.01.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
5/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
6/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
7/2013
zmluva
FO
6,63 EUR
24.01.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
8/2013
zmluva
FO
8,29 EUR
29.01.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
9/2013
zmluva
FO
16,59 EUR
29.01.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
10/2013
zmluva
FO
8,29 EUR
30.01.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
11/2013
zmluva
FO
0,00 EUR
04.02.2013
Predmet: zmluva na odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
12/2013
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve č. A/480/07/2008
13/2013
zmluva
FO
16,59 EUR
05.02.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
363
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
155,88 EUR
07.02.2013
Predmet: Vodné
364
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 910,92 EUR
07.02.2013
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie
20/2013
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087303
102,93 EUR
07.02.2013
Predmet: Tonery do tlačiarní
15/2013
faktúra
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 654,34 EUR
07.02.2013
Predmet: Oprava dievčenských sociálnych zariadení - 2.časť
23/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
25,41 EUR
07.02.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
24/2013
faktúra
Novosad Silvester - vodoinštalácie
34750037
43,00 EUR
07.02.2013
Predmet: oprava WC v KD
25/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
21,21 EUR
07.02.2013
Predmet: Vodné
26/2013
faktúra
SOZA
00178454
11,90 EUR
07.02.2013
Predmet: Licencia na verejné použitie hudobných diel
27/2013
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
18,34 EUR
07.02.2013
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2013
28/2013
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
21,45 EUR
07.02.2013
Predmet: Učebné pomôcky
29/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
07.02.2013
Predmet: Internet MŠ
30/2013
faktúra
SVORADA Ložiská spol. s r.o.
36326356
13,28 EUR
07.02.2013
Predmet: Ložiská na ČOV
31/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
140,48 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny do ŠJ
32/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,98 EUR
07.02.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
33/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
07.02.2013
Predmet: prenájom prevzdušňovacieho stroja na ČOV
34/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
44,63 EUR
07.02.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
35/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
26,32 EUR
07.02.2013
Predmet: Telefónne poplatky OCÚ
36/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
257,22 EUR
07.02.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
37/2013
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
80,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Advokátske služby
40/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 1/2013
2/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
07.02.2013
Predmet: pranie obrusov
3/2013
objednávka
SVORADA Ložiská spol. s r.o.
36326356
07.02.2013
Predmet: Ložiská na ČOV
4/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
07.02.2013
Predmet: Pranie obrusov
14/2013
zmluva
FO
8,29 EUR
11.02.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
38/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 321,67 EUR
15.03.2013
Predmet: odber zemného plynu
39/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
88,10 EUR
15.03.2013
Predmet: Telefónne poplatky+internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
41/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
50,50 EUR
15.03.2013
Predmet: prenájom nosiča kontajnerov vývoz skla
42/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
15.03.2013
Predmet: prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu z obce - január 2013
43/2013
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
70,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Systémový služby na programovom vybavení účtovníctvo a majetok
44/2013
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
15.03.2013
Predmet: Zhodnotenie odpadov - plasty
45/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
244,29 EUR
15.03.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na Skládke odpadov - január 2013
46/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
15.03.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
47/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
179,39 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ