Dokumenty:
zobraziť na stránke
178/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK sklo do Nemšovej
179/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
294,27 EUR
13.06.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke
180/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
13.06.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
181/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Služby digitálnej kancelárie - jún
182/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja za máj 2013
20/2013
objednávka
Gajdoš Rastislav
13.06.2013
Predmet: Servisná prehliadka benzínovej kosačky
20/2013
objednávka
Figura - čerpadlá
13.06.2013
Predmet: Oprava čerpadla HCP BF-21AP
22/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
13.06.2013
Predmet: Pranie obrusov
33/2013
zmluva
Ing. Boris Aresta
41896777
352,00 EUR
18.06.2013
Predmet: Projektová dokumentácia - Dopravné značenie v Obci Dulov
161/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Vývoz skla a železa 17.4.
162/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Vývoz skla a a železa 7.5.
173/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
102,50 EUR
26.06.2013
Predmet: Odber zemného plynu
175/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,68 EUR
26.06.2013
Predmet: Telefónne poplatky a interne OcÚ + telefónne poplatky MŠ
183/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
57,82 EUR
26.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
184/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Vývoz skla a železa 13.6.
185/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Vývoz skla a železa 24.5.
34/2013
zmluva
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
9 413,87 EUR
01.07.2013
Predmet: Montážne a stavebné práce - Rekonštrukcia okien a vchodových dverí na budove kultúrneho domu
23/2013
objednávka
Peter Bortel
37660110
03.07.2013
Predmet: Oprava - napojenie a utesnenie kábla na kalové čerpadlo
24/2013-1
objednávka
Figura - čerpadlá
303,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Kalové čerpadlo typ FB-21AP na ČOV
24/2013-2
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
03.07.2013
Predmet: Akreditovaný odber vzoriek vypúšťaných odpadových vôd z ČOV a výkon laboratórnych rozborov
25/2013
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36 427 969
888,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Hadice a rozdeľovač pre DHZ
26/2013
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
145,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Oprava VOK
27/2013
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
278,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Výroba a osadenie zábradlia na cintorín
28/2013
objednávka
PRENOSIL, s.r.o.
36334821
142,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Ovládanie prepadového čerpadla plavákovým snímačom v objekte ČOV Dulov
35/2013
zmluva
F.Prekop - Natura Plus
35362791
6 215,76 EUR
08.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia okien na budove materskej školy
186/2013
faktúra
Peter Porubský - FIGURA
40499634
260,83 EUR
16.07.2013
Predmet: Čerpadlo na ČOV
187/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
70,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení
188/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
36,48 EUR
16.07.2013
Predmet: Vytýčenie vodovodu
189/2013
faktúra
Gajdoš Rastislav
40922456
30,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Servisná prehliadka benzínovej kosačky
190/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
16.07.2013
Predmet: Internet MŠ
191/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
33,06 EUR
16.07.2013
Predmet: Čistenie obrusov
192/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,40 EUR
16.07.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
193/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
46,79 EUR
16.07.2013
Predmet: Kancelárske potreby do ZŠ
194/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
33,58 EUR
16.07.2013
Predmet: Školské potreby ŠKD
195/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
137,52 EUR
16.07.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
196/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
36,74 EUR
16.07.2013
Predmet: Školské potreby ZŠ
197/2013
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik
3602204702
31,20 EUR
16.07.2013
Predmet: Kvalitatívne údaje o toku
198/2013
faktúra
KOPIA - JAMEK s.r.o.
31615741
50,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia
199/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP jún 2013
200/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2Q 2013
201/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja jún 2013
202/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
260,14 EUR
16.07.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
203/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
204/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
302,54 EUR
16.07.2013
Predmet: Uloženie odpadu na skládku
205/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
94,17 EUR
16.07.2013
Predmet: Odber zemného plynu - júl
206/2013
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
145,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Oprava VOK
207/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,76 EUR
16.07.2013
Predmet: Telefón + internet OcÚ a telefón MŠ
208/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
40,54 EUR
16.07.2013
Predmet: Telefón OcÚ
210/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Digitálna kancelária - júl
211/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
51,96 EUR
16.07.2013
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
212/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
24,78 EUR
16.07.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
213/2013
faktúra
František Prekop naturaplus
35362791
1 860,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Záloha na plastové okna
29/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
16.07.2013
Predmet: Čistenie obrusov
30/2013
objednávka
Tiramex, s.r.o.
01.08.2013
Predmet: Servis na multifunkčnom zariadení
1
dodatok
Ing. Boris Aresta
41896777
0,00 EUR
02.08.2013
Predmet: Zmena Času plnenia
36/2013
zmluva
Szedlár Štefan
8,29 EUR
02.08.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
31/2013
objednávka
Plastové okná NATURAplus
617,28 EUR
02.08.2013
Predmet: Žalúzie na okná do MŠ
1
dodatok
FO
0,00 EUR
02.08.2013
Predmet: nájom kultúrneho domu - predĺženie doby prenájmu
1
dodatok
Renovia, s.r.o.
31627684
0,00 EUR
08.08.2013
Predmet: Zmena času plnenia
37/2013
zmluva
DCA Audit spol. s r.o.
35743077
850,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Audit účtovnej jednotky
38/2013
zmluva
EKOMSTAV, s.r.o.
31604056
4 610,80 EUR
13.08.2013
Predmet: Krajšia obec - revitalizácia verejného priestranstva
39/2013
zmluva
VÚB, a.s.
0,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu
40/2013
zmluva
VÚB, a.s.
0,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Zmluva o bežnom účte - osobitný účet
41/2013
zmluva
VÚB, a.s.
50 566,27 EUR
03.09.2013
Predmet: Zmluva o termínovanom úvere č. 636/2013/UZ
42/2013
zmluva
VÚB, a.s.
0,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1030/2013/D
209/2013
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
306,90 EUR
06.09.2013
Predmet: Členský poplatok na rok 2013
214/2013
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
278,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Výbora a osadenie zábradlia na cintoríne
215/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
23,12 EUR
06.09.2013
Predmet: Pranie obrusov
216/2013
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
56,46 EUR
06.09.2013
Predmet: Toner
217/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
55,20 EUR
06.09.2013
Predmet: Vodné
218/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
92,96 EUR
06.09.2013
Predmet: Vodné
219/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
06.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
220/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
61,73 EUR
06.09.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
221/2013
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36 427 969
691,77 EUR
06.09.2013
Predmet: Nákup materiálového vybavenia DHZ
222/2013
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
35,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Školské tlačivá
223/2013
faktúra
Peter Bortel
37660110
24,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava čerpadla na ČOV
224/2013
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
11,35 EUR
06.09.2013
Predmet: Tlačivá pre MŠ
225/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
06.09.2013
Predmet: Internet MŠ
226/2013
faktúra
SAD Trenčín, a.s.
36323977
214,58 EUR
06.09.2013
Predmet: Doprava DHZ na krajskú súťaž
227/2013
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Služby - výkazy II.Q2013