Dokumenty:
zobraziť na stránke
228/2013
faktúra
PRENOSIL, s.r.o.
36334821
117,56 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
229/2013
faktúra
TIRAMEX, s.r.o.
36317659
125,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
230/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
94,17 EUR
06.09.2013
Predmet: Plyn - zálohová platba
231/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP 7/2013
232/2013
faktúra
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
7 844,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Plastové okná a dvere KD
233/2013
faktúra
František Prekop naturaplus
35362791
4 355,76 EUR
06.09.2013
Predmet: Plastové okná MŠ - doplatok
234/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
235/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
27,87 EUR
06.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
236/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
427,60 EUR
06.09.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 7/2013
237/2013
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
104,28 EUR
06.09.2013
Predmet: Tonery do tlačiarní OcÚ a MŠ
238/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,82 EUR
06.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
239/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Služby digitálnej kancelárie august
240/2013
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
33,20 EUR
06.09.2013
Predmet: Zástava SR a EÚ
241/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja júl 2013
242/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Prenájom nosiča na vývoz skla do Nemšovej
243/2013
faktúra
COVER Trenčín s.r.o.
36340791
48,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava premietacieho plátna
244/2013
faktúra
Peter Šišovský DCA TECH
51,02 EUR
06.09.2013
Predmet: Údržba a servis verejného osvetlenia
245/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu júl 2013
246/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
32,68 EUR
06.09.2013
Predmet: Kancelárske a školské potreby
247/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 300,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Vypracovanie PD na ČOV
249/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
06.09.2013
Predmet: Stravné lístky
250/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Zvoz skla a železa dňa 4.7.2013
251/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Vývoz skla a železa dňa 23.7.2013
252/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Zvoz skla a železa dňa 12.8.2013
253/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
06.09.2013
Predmet: Poplatok za internet MŠ
255/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
51,96 EUR
06.09.2013
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
257/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
50,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Poplatok za poskytnutie informácie
258/2013
faktúra
Tomáš Kebísek
30491983
163,64 EUR
06.09.2013
Predmet: Knihy do miestnej knižnice
259/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP august 2013
43/2013
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Darovacia zmluvy - technika do ZŠ
254/2013
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
716,67 EUR
23.09.2013
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2012
256/2013
faktúra
František Prekop naturaplus
35362791
514,40 EUR
23.09.2013
Predmet: Žalúzie do MŠ
260/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
196,67 EUR
23.09.2013
Predmet: Odber zemného plynu - september
261/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
28,82 EUR
23.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
262/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
147,12 EUR
23.09.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
263/2013
faktúra
Ing. Boris Aresta
35907371
352,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Projektová dokumentácia - Dopravného značenia v obci Dulov
264/2013
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
35,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Výroba tabule pre projekt chodníkov
265/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 8/2013
266/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,80 EUR
23.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
267/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
23.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
268/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
320,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Vývoz fekálií ČO
269/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Zvoz skla a železa
270/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
120,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Vývoz fekálií - ČOV
271/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
23.09.2013
Predmet: V7voz fekálií MŠ
272/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
309,90 EUR
23.09.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke - august
273/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Digitálna kancelária - september
274/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
90,73 EUR
23.09.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
275/2013
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
4,30 EUR
23.09.2013
Predmet: Školské potreby
44/2013
zmluva
Nikoleta Krajčíková
8,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Nájom kultúrneho domu
45/2013
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
0,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 4700010
46/2013
zmluva
Spoločnosť Kováč, s.r.o.
36326666
200,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
47/2013
zmluva
DDO, s.r.o.
36344541
200,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Zmluva o reklame
48/2013
zmluva
FIMAD, s.r.o.
36297844
400,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamy
49/2013
zmluva
Anna Stankovská
8,29 EUR
23.10.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
50/2013
zmluva
MP Profit, s.r.o.
36734420
500,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Zmluva o dielo
276/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu august 2013
277/2013
faktúra
Jozef Juríček
44879482
396,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Maliarske práce MŠ a ŠJ
278/2013
faktúra
PORADCA, s.r.o.
59,33 EUR
29.10.2013
Predmet: Predplatné Aktualizácie 2014
279/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
68,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
280/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
55,48 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
281/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
29.10.2013
Predmet: Internet MŠ
282/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
21,51 EUR
29.10.2013
Predmet: Čistenie obrusov v KD
283/2013
faktúra
JUMA Trenčín s.r.o.
36365289
50,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Aktualizačná odborná príprava - kuriči
284/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Prevádzkovanie ČOV za 3.Q 2013
285/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
162,18 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
286/2013
faktúra
Kominárstvo Martinko Vlastimír
34749373
42,50 EUR
29.10.2013
Predmet: Čistenie a kontrola komína
287/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP 9/2013
288/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho zariadenia - september 2013
289/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
429,03 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
290/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
612,50 EUR
29.10.2013
Predmet: Odber zemného plynu október
291/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
26,80 EUR
29.10.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
292/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
122,85 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
293/2013
faktúra
Libor Dujka
41620305
36,40 EUR
29.10.2013
Predmet: Revízia hasičských prístrojov
294/2013
faktúra
Aladin, s.r.o.
44926804
58,07 EUR
29.10.2013
Predmet: Školské pomôcky do MŠ
295/2013
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
507,40 EUR
29.10.2013
Predmet: Materiál k VO a MR
296/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
266,68 EUR
29.10.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke september
297/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
51,74 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
298/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,73 EUR
29.10.2013
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
299/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
209,29 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
300/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,08 EUR
29.10.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ