Dokumenty:
zobraziť na stránke
455/2020
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
32,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
456/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
04.12.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 12/20
457/2020
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
04.12.2020
Predmet: Zdravotná služba 11/20
458/2020
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
80,88 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
459/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
208,05 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
460/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
574,50 EUR
04.12.2020
Predmet: Ceniny - SL
1260/2020
zmluva
Peter Smolka
0,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
850/2020
zmluva
Jozef Melišík
10,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
1287/2020
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD
1290/2020
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,90 EUR
16.12.2020
Predmet: Kúpna zmluva - Gigaset C530
1291/2020
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby Magio cez internet - MŠ
1292/2020
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,58 EUR
16.12.2020
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
851/2020
zmluva
Katarína Palčeková
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM
1311/2020
zmluva
Anna Hantáková
0,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
461/2020
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Systémové služby - uzávierka III.Q.
462/2020
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
29.12.2020
Predmet: BOZP a OPP 9-11/20
463/2020
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Právne služby 11/20
464/2020
faktúra
IT GOLD Srevices, s.r.o.
44855800
24,55 EUR
29.12.2020
Predmet: Sieťový rozbočovač ZŠ IT
465/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
192,08 EUR
29.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
466/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
27,39 EUR
29.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
467/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-88,92 EUR
29.12.2020
Predmet: El. energia MŠ - preplatok
468/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
166,80 EUR
29.12.2020
Predmet: El. energia ČOV - nedoplatok
469/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
178,97 EUR
29.12.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ - COVID
470/2020
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
64,03 EUR
29.12.2020
Predmet: Odber a rozbor odpadovej vody ČOV
471/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,89 EUR
29.12.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
472/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
216,49 EUR
29.12.2020
Predmet: Vývoz a uloženie VK
473/2020
faktúra
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
21,70 EUR
29.12.2020
Predmet: Príborový nôž ŠJ-ZŠ z dotácie
474/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
574,50 EUR
29.12.2020
Predmet: Ceniny SL
475/2020
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
65,03 EUR
29.12.2020
Predmet: Toner do multif. zar. OU
476/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS 12/20
477/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
388,22 EUR
29.12.2020
Predmet: Uloženie TKO 11/20
478/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
94,51 EUR
29.12.2020
Predmet: Poplatok za TKO 11/20
479/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
91,64 EUR
29.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
480/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Vývoz TKO 11/20
481/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,63 EUR
29.12.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
482/2020
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
118,47 EUR
29.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ predškol.
483/2020
faktúra
ARCH. PROJEKT - Ing. arch. Emil Michálek
37188267
150,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Obstaranie PD - Odvodnenie MK pri MŠ
484/2020
faktúra
Agrodulov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
60/2020
objednávka
MK WASTE s.r.o.
30.12.2020
Predmet: Oprava verejného osvetlenia a montáž LED svietidiel
61/2020
objednávka
Ing. Anton Fusek
30.12.2020
Predmet: Osvetlenie k pamätníku BOD
62/2020
objednávka
AME s.r.o.
30229049
30.12.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
63/2020
objednávka
ADET, s.r.o.
31615104
30.12.2020
Predmet: Pracovné odevy ŠJ
64/2020
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
307,79 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ predškol.
65/2020
objednávka
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
21,70 EUR
30.12.2020
Predmet: Príborový nôž - ZŠ z dotácie
66/2020
objednávka
ARKON ATELIER s.r.o.
31570186
4 456,65 EUR
30.12.2020
Predmet: Vypracovanie architektonickej štúdie rekonštrukcie a prístavby KD
67/2020
objednávka
Ramont Building s.r.o.
30.12.2020
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV - III.etapa
68/2020
objednávka
Ramont Building s.r.o.
30.12.2020
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - Zberný dvor
69/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
30.12.2020
Predmet: Pranie KD
70/2020
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
118,47 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
71/2020
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 402,40 EUR
30.12.2020
Predmet: Šatňová zostava MŠ - skrinky, lavičky
485/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,90 EUR
05.01.2021
Predmet: Telefón MŠ
486/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
461,04 EUR
05.01.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
487/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
104,03 EUR
05.01.2021
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ predškol.
488/2020
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 497,40 EUR
05.01.2021
Predmet: Šatňa MŠ - skrinky, lavičky
489/2020
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
48,41 EUR
05.01.2021
Predmet: Poplatok za vedenie účtu CP
490/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
13,92 EUR
05.01.2021
Predmet: Pranie KD
491/2020
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
1 197,60 EUR
05.01.2021
Predmet: Notebook 2 ks, reproduktor - ZŠ - COVID
492/2020
faktúra
MK WASTE s.r.o.
50644891
1 057,40 EUR
05.01.2021
Predmet: Oprava VO
493/2020
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
36,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Inzercia OU - vianočné prianie
494/2020
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Právne služby 12/20
495/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
24,07 EUR
05.01.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
496/2020
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
82,26 EUR
05.01.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
497/2020
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
05.01.2021
Predmet: NBO e-Gov 2021
498/2020
faktúra
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group
50774336
6,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Program Periskop pre riaditeľov + fórum ZŠ
499/2020
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
170,45 EUR
05.01.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
500/2020
faktúra
Ramont Building s.r.o.
44873905
540,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Projektový manažment - Zberný dvor
501/2020
faktúra
Ramont Building s.r.o.
44873905
540,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Projektový manažment - ČOV Dulov
502/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,32 EUR
12.01.2021
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta
503/2020
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333532
100,70 EUR
12.01.2021
Predmet: Antivírusová licencia 4 PC na 2 roky
504/2020
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Prevádzkovanie ČOV IV.Q.
505/2020
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
12.01.2021
Predmet: Zdravotná služba 12/20
506/2020
faktúra
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
2 709,60 EUR
12.01.2021
Predmet: Kamerový systém - Zberný dvor
507/2020
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
24,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
61/2021
zmluva
Váš Lekár, s.r.o.
45263230
1 645,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - zabezpečenie celoplošného skríningového testovania obyvateľov SR
508/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-881,17 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia ZŠ - preplatok
509/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-27,44 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia OU - preplatok
510/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
35,09 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia KD
511/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-294,96 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia VO
512/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
228,60 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia - ČOV
513/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-116,81 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia MŠ