Dokumenty:
zobraziť na stránke
514/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,43 EUR
25.01.2021
Predmet: Telekomunikačné poplatky OU
515/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Projektový manažment 11,12/20
516/2020
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
139,09 EUR
25.01.2021
Predmet: Vodné 4.Q.
517/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
373,80 EUR
25.01.2021
Predmet: Uloženie TKO 12/20
518/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
91,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Poplatok za TKO 12/20
519/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Vývoz TKO 12/20
852/2021
zmluva
Marianna Kováčiková
10,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
853/2021
zmluva
Marianna Kováčiková
0,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Zmluva o nájme HM - Detský hrob
1/2021
objednávka
AME s.r.o.
30229049
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Kancelárske potreby
2/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
3,83 EUR
29.01.2021
Predmet: Stravné lístky
3/2021
objednávka
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
29.01.2021
Predmet: Údržba programu Ucto, ročná uzávierka 20/21, prevod výkazov
4/2021
objednávka
MIP TN, s.r.o.
36335070
29.01.2021
Predmet: Servis multif. zariadenia OU
5/2021
objednávka
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,20 EUR
29.01.2021
Predmet: Tlačivá - dane
520/2020
faktúra
Energie 2, a.s.
46113177
-0,74 EUR
29.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - plyn KD - preplatok
521/2020
faktúra
Energie 2, a.s.
46113177
-1 641,02 EUR
29.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - plyn MŠ - preplatok
522/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,95 EUR
29.01.2021
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
1/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
29.01.2021
Predmet: GDPR na 1/21
2/2021
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
171,60 EUR
29.01.2021
Predmet: Aktualizácia programu MZDY na rok 2021
3/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 915,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Ceniny - stravné lístky
4/2021
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
98,60 EUR
29.01.2021
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
5/2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
12,28 EUR
29.01.2021
Predmet: Kancelárske potreby
6/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Stravné lístky
7/2021
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ4 školská jedáleň
8/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Digitálna kancelária IIS MIS 1/21
9/2021
faktúra
OfficeLand, s.r.o.
35843136
21,18 EUR
29.01.2021
Predmet: Pracovné kalendáre 2021
10/2021
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
27,60 EUR
29.01.2021
Predmet: Servis multif. zariadenia OU
11/2021
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
180,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Udržiavací poplatok - programy Ucto a Majetok
12/2021
faktúra
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,20 EUR
29.01.2021
Predmet: Tlačivá - Dane
13/2021
faktúra
OfficeLand, s.r.o.
35843136
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Pracovný kalendár
15/2020
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
42,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Online seminár - Daň z príjmov zo závislej činnosti
16/2021
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Online školenie - DzP zo ZČ
17/2021
faktúra
ADET, s.r.o.
47756497
84,94 EUR
29.01.2021
Predmet: Ochranné pomôcky - Plošné skríningové testovanie COVID
18/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
198,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Diagnostika a oprava ntb - starosta, obnova dát, reinštalácia software
19/2021
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
122,76 EUR
29.01.2021
Predmet: Ochranné pomôcky - COVID
21/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,52 EUR
29.01.2021
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta
138/2021
zmluva
Fabuš Matej
0,00 EUR
09.02.2021
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
164/2021
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
11.02.2021
Predmet: Zmluva - Telefón ZŠ
176/2021
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Dodatok k Zmluva - Telefón OU
177/2021
zmluva
Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS
37857690
0,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení a financovaní TKO č. ZSE/0022019/O
6/2021
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
25.02.2021
Predmet: - oprava notebooku starostu obce
- nastavenie mailovej pošty na obecnom úrade 3x
- nastavenie internetu a telefónov v MŠ
7/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
5,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Testovanie občanov Dulova antigénovými testami "Zachráňme spolu životy" dňa 7.2.2021 v MOM Pruské
8/2021
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
25.02.2021
Predmet: Akreditovaný odber vzoriek odpadových vôd ČOV na prítoku do ČOV a vzoriek odpadových vôd vypúšťaných z ČOV počas roka 2021 - mesačne
9/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
5,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Testovanie občanov Dulova "Zachráňme spolu životy" dňa 13.2.2021 v MOM Pruské
10/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
5,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Testovanie občanov Dulova "Zachráňme spolu životy" dňa 20.2.2021 v MOM Pruské
11/2021
objednávka
ARCH. PROJEKT - Ing. arch. Emil Michálek
37188267
25.02.2021
Predmet: PD kotolne v ZŠ - stavebná časť, statický posudok, rozpočet, výkaz-výmer...
14/2021
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
39,89 EUR
25.02.2021
Predmet: Virtuálna knižnica ZŠ na rok 2021
22/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 915,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Preddavok stravné lístky
23/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
25.02.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 2/2021
24/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-60,36 EUR
25.02.2021
Predmet: El. energia MŠ 1/21 - vyúčtovanie - preplatok
25/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
118,59 EUR
25.02.2021
Predmet: El. energia ČOV 1/21 - vyúčtovanie - nedoplatok
26/2021
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
25.02.2021
Predmet: Odmeny umelcom MR
27/2021
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
42,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Zabezpečenie stravovania - obedy - celoplošné testovanie
28/2021
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
46919805
78,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Aktualizácia programu cintorín
29/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,15 EUR
25.02.2021
Predmet: Telekomunikačné poplatky OU
30/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Digitálna kancelária IIS MIS 2/21
31/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
0,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Ceniny - stravné lístky - vyúčtovacia fa
32/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Odhŕňanie snehu 14.1.2021
33/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
216,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Odhŕňanie snehu 19.1.2021
34/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
216,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Odhŕňanie snehu 20.1.2021
35/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Odhŕňanie snehu 13.1.2021
36/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
480,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
37/2021
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
300,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Licencia TENDERnet
38/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Vývoz skla a kovu 2.2.2021
39/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
33,05 EUR
25.02.2021
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
40/2021
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Právne služby 1/21
41/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
715,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Plošné testovanie obyvateľov 7.2.
42/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
371,66 EUR
25.02.2021
Predmet: Uloženie TKO 1/21
43/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
90,48 EUR
25.02.2021
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 1/21
44/2021
faktúra
Mgr. Martin Medlen - JurisDat
52829821
26,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA
45/2021
faktúra
EMBA Trade, spol. s r. o.
34142860
99,50 EUR
25.02.2021
Predmet: Archívne krabice 50 ks
46/2021
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
254,39 EUR
25.02.2021
Predmet: Potraviny Šj
47/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
193,20 EUR
25.02.2021
Predmet: Inštalácia internetu a telefónov v MŠ a elektronickej pošty OU (3x)
48/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
170,50 EUR
25.02.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
49/2021
faktúra
Jana Vohryzková - Vítěz - poháry, medaile
6326339
1 853,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Reprezentačné medaile BOD
523/2020
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
26,30 EUR
25.02.2021
Predmet: Školské ovocie ZŠ
524/2020
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
15,54 EUR
25.02.2021
Predmet: Školské ovocie MŠ
525/2020
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
9,76 EUR
25.02.2021
Predmet: Školské ovocie ZŠ
526/2020
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
6,60 EUR
25.02.2021
Predmet: Školské ovocie MŠ
854/2021
zmluva
Ing. Jozef Šamaj
0,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Zmluva o nájme HM - Trojhrob
227/2021
zmluva
Martin Mišík
0,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou